| 1240001257 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
299,04 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001258 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 017,60 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001259 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400845 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 986,34 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001193 |
dodané občerstvenie na stretnutie k električke SND |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
121,00 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001188 |
FIX ICT 20.02.2024 - 20.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 096,48 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001183 |
Nájomné PZ 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejné prístavy, a. s. |
36856541 |
|
6,72 € |
21.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001199 |
oprava parkovacieho automatu č.0091 Fajnorovo nábr.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 578,40 € |
21.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002083 |
elektrina vyúčt. 01/2024,Slatinská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001242 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,71 € |
21.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001264 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 20.2.-31.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
3 397,52 € |
21.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001238 |
personálne náklady 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
7 105,31 € |
21.02.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001267 |
elektrina opravná fa 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-88,19 € |
21.02.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001181 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.10.2023 - 31.12.2023 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 588,37 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001182 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 18.01.2024 - 17.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
442,80 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001569 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe ZoD č. MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.1. - 20.2.2024. Z celkovej čiastky sa uhrádza: DPH 123 620,49 €; úhrada mesta 98 266,45 € p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
618 102,44 € |
20.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001153 |
dodávku tepelnej energie 01/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 046,64 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001154 |
dodávku tepelnej energie 01/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
22 532,88 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001138 |
Implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
268,80 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001156 |
oprava a údržba BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
29,00 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001158 |
oprava a údržba BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
137,23 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001160 |
oprava a údržba BT312DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,36 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001161 |
oprava a údržba BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,36 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001157 |
tlačivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 977,60 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001146 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.01.24 - 16.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001150 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
283,27 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001159 |
zabezpečenie zimnej údržby a schodnosti chodníkov, námestí 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
4 871,24 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001147 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.01.- 16.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001151 |
elektrina opravná fa, 16.5.-31.12.2023, Budyšínska 1,byt 412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-74,56 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001179 |
elektrina vyúčt. 01/2024,Hodžovo nám.2, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 786,50 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001180 |
elektrina vyúčt. 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
21 752,03 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
