| 1240005237 |
naviac práce ku zákazke "čiastkové stavebné práce v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 699,26 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005239 |
sanácia oplotenia objektu Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 164,50 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005240 |
odstránenie omietok a s tým spojené demontáže v suteréne CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 612,08 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005238 |
úprava dvora v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 928,03 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005236 |
oprava sociálnych zariadeni a zázemia objektu B3 DS Kotva na Jurigovom.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 468,29 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005267 |
revízna prehliadka výťahov 2.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005233 |
Doplnenie znaleckého posudku 42/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
1 600,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005247 |
Zápisníky - Lekáreň u Salvatora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 944,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005266 |
odb.prehliadka a skúška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
517,32 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005268 |
oprava výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
5 723,04 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005258 |
Konzultácie a služby II.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005261 |
Manažment projektu Projektové riadenia, koordinácia projektu, monitorovanie, výstupy Materiál a technické vybavenie (potreby pre denný tábor a záujmové činnosti detí v jazykovom centre) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
4 000,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005234 |
výmena meracích sond a náhradných dielov dávkovania chémie na kúpalisku "Mičurin": |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAZÉNSERVIS, s.r.o. |
35734264 |
|
4 806,94 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005231 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005252 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005245 |
dodávka tepelnej energie 06/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
827,80 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005226 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z jednodňového zasadnutia MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005227 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby na Msz 27.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
133,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005242 |
dodávku tepelnej energie 06/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
635,77 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005255 |
Ethernet Line 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005256 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - Inštalácia optickej spojky Židovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
126,83 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005257 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - výstavba TU uzla Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 188,94 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005243 |
dodávku tepelnej energie 06/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
931,39 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005218 |
poplatok za účasť na webinári - Postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar |
17316537 |
|
58,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005265 |
kytice,kvetinová výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
208,00 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005259 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
228,72 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005260 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
205,92 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005289 |
výmena vložiek do žiarovkových návestidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
26 343,44 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005250 |
oprava dočasného opatrenia na zabezpečenie svahu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 112,73 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005291 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa"Na úhradu KAMI PROFIT 101 943,03 € (suma sa skladá 3 587,61 + 67 605,84 + 30 749,57), DPH vo výške 117 306,43 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
586 532,12 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
