| 1230007725 |
monitorovanie vozidiel 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007746 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 015,32 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007752 |
školenie "Rozvíjanie naplňujúcich vzťahov v škole" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
2 820,00 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007743 |
zrážky 09/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 530,64 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007747 |
čistenie podchodov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 374,22 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007742 |
zrážky 09/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 782,00 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007744 |
zrážky 09/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 531,38 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007740 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
8 562,24 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007739 |
udržiavacie práce na Rusovskej ceste a pred budovou OSK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 724,31 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007748 |
odstránenie havarijného stavu v NP - podchod pre peších na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
436,61 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007749 |
odstránenie havarijného stavu v NP - podchod pre peších na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
194,59 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007730 |
PHM 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 774,27 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007731 |
PHM 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
22 925,74 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007722 |
stravné 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
30 349,68 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007702 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
269,06 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007703 |
odstránenie havarijného stavu poškodených dverí v NP, Laurinská 7/Líška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
502,16 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007704 |
odstránenie havarijného stavu - osadenie zábran proti holubom, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
171,44 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007705 |
odstránenie havarijného stavu - demontáž a likvidácia murovaných priečok v podzemných garážach, Uršulínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 771,61 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007706 |
odstránenie havarijného stavu - demontáž kovovej konštrukcie reklam.banera na streche,oprava požiarnych okien, Záporožská 5/GIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 872,10 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007707 |
odstránenie havarijného stavu poškodených omietok, PP/m.č.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
981,16 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007708 |
odstránenie havarijného stavu zatekanie do kanc.na 4.posch., oprava ÚK v kanc.na 3.posch., DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
630,94 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007709 |
odstránenie havarijného stavu nepriechodnej kanal.šachty, PP-nádvorie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
156,05 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007710 |
odstránenie havarijných stavov vytápania, Uršulínska 6/PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 469,60 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007711 |
odstránenie havarijných stavov vytápania, Uršulínska 6/PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 252,48 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007734 |
Vybudovanie 2ks ul.vpustov, Za kasárňou
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 178,29 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007735 |
oprava zast. MHD Bradáčova
zapojiť 453 v sume 76 233,38 Eur / s DPH / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
63 527,82 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007736 |
oprava zast. MHD Bosákova
zapojiť 453 v sume 92 942,80 Eur / s DPH / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
77 452,33 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007737 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
38 541,39 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007738 |
oprava nástupišťa MHD Ekonomická univerzita |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 737,20 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007723 |
stravné 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
180,53 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
