| 1250005290 |
Epizóda BA-LIFE 7 - 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
889,29 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005206 |
Predaj parkovného v termíne 1.1.2025 - 30.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
9,63 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005239 |
Rozvoj MOS - nová optická prípojka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 894,48 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005233 |
Zrkadlo 214 x 165 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAM FIT s.r.o |
50984055 |
|
609,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005199 |
Mesačná kontrola EPS, Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005231 |
Kompletná prevádzková činnosť v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna, 05,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005282 |
voda,teplo 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 925,26 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005288 |
voda, teplo 06/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 937,34 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005256 |
plyn vyúčt. 06/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 125,44 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005234 |
znalečné za znalecký úkon č.: 13/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
80,00 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005257 |
plyn vyúčt. 06/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,33 € |
09.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005227 |
Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
402,51 € |
09.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005220 |
MsP - prepočet dovoleniek a zaúčtovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
301,35 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005280 |
Pasmo mer. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NR Craft, s.r.o. |
50172263 |
|
18,95 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005209 |
odplata za zriadenie VB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 472,30 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005235 |
nákl.spoj.s návrhom na vklad do KN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
100,00 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005210 |
Slnečník ROJAPLAST, ventilátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
450,83 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005273 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
27,58 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005224 |
Odmena za prípravu a podanie Vyjadrenia ku výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti ochrannej známky - POZ 756-2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o. |
52133940 |
|
369,00 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005255 |
plyn vyúčt. 06/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 137,48 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005259 |
plyn vyúčt. 06/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 455,34 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005243 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 089,82 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005248 |
dodávka tepelnej energie 06/2025 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
875,08 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005230 |
dodané cateringové služby v období 30.06.-2.07.2025 podujatie "Inovačné vzdelávanie Pokojné víťazstvá" pre učiteľov ZŠ a ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
343,98 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005238 |
dodané cateringové služby dňa 5.07.2025 "Otváračka areálu horárne Gejzu Dražďáka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 247,00 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005237 |
dodané cateringové služby dňa 5.07.2025 "Otváračka areálu horárne Gejzu Dražďáka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
761,60 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005240 |
dodané dodané občerstvenie na Onboarding nových zamestnancov dňa 1.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
132,30 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005262 |
Parkovanie poslancov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 253,80 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005263 |
Poskytnutie služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005264 |
Prenájom parku 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
