| 1240008508 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1,18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
252,73 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008504 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,28 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008509 |
vodné Rőntgenova 24, 18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
18.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008506 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8,18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
413,03 € |
18.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008535 |
cateringové služby dňa 23. 09. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
964,81 € |
18.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008492 |
výkon odborných prehliadok a odborných skúšok spoločných rozvodov plynu a regulačnej stanice plynu pre bytový dom Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BESCOR TECHNOLOGIES s.r.o. |
53136543 |
|
1 981,20 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008474 |
zrážky Polereckého 1, 17.09.2024 - 16.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008488 |
Strom pro život - život pro strom 2024, 4x MAG (Stahlova, Ferencucha, Varga, Surnak) - osobná účasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
896,23 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008493 |
dodatočná platba za nárast cien prác z dôvodu existencie Mimoriadnych udalostí v zmysle č. 2 (MAGSP2200049) 2Q/2024 s odvolaním sa na Dodatok č. 21 (MAGSP2400037) NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA – JANÍKOV DVOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 022 994,06 € |
17.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008495 |
veterinárna asanácia 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 499,00 € |
17.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008485 |
Montážna pena CERESIT WhiteTeq rúrková pena 750 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
129,92 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008486 |
Špajdle Kesper Špajdle bambus 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
10,70 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008487 |
Balóny Nafukovacie balóniky, 26 cm, mix metalických farieb, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,65 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008491 |
dodávka a montáž rádiových vodomerov, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
9 370,80 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008478 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
214,25 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008477 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
441,76 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008497 |
historické stlpiky Mostová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 760,84 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008480 |
oprava prepadu vozovky na ulici Pri Suchom mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 572,40 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008481 |
oprava prepadu vozovky na Trnavskej ceste v križovatke s Vajnorskou ulicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 264,57 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008479 |
oprava komunikácie Pekná cesta od horárne Krasňany po Spariská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
153 380,87 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008476 |
dodané občerstvenie na konferenciu Bratislavské kultúrne fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 279,42 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008475 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 10. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 299,36 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008454 |
Elektr.vyuct.-Kopčianska 88/č. bytu 26,13, 02.02.2024 do 07.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
45,70 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008447 |
inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť -Polyf.kompl Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MADING s.r.o. |
35938226 |
|
5 640,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008444 |
Stavebné a montážne práce na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUS Panenská 11, III.etapa, Dod.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
90 228,53 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008436 |
Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
699,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008451 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008452 |
nášivky MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Farkaš |
52053172 |
|
943,00 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008457 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa za obdobie od 21.08.2024 -20.09.2024. Na úhradu HMBA › KAMI 96 611,21 € Na úhradu HMBA › Daňový úrad 98 111,30 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
490 556,51 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008445 |
Mesačná kontrola EPS: 10/2024 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
