| 1250004096 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, demontáž poškodeného komina, Koceľova 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
689,28 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004028 |
odstránenie havarijných stavov: vytápania priestorov zborovne cez rozvod kúrenia, vytápania triedy rozvod 1.p.,nefunkčná objektová kanalizácia, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 008,64 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004027 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej dlažby pred vstupom do objektu, Topoľčianska 15/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
694,92 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004089 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
609,19 € |
03.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004088 |
papier kop. biely A4,A3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 355,46 € |
03.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004016 |
Právne služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
911,43 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004044 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 818,25 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004039 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 839,95 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004043 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 839,05 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004041 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402998 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 929,49 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004020 |
prekládky 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
3 702,12 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004091 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004057 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003999 |
Projektová dokumentácia - bezbariérový vstup- MKB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bprojekty s. r. o. |
56893671 |
|
1 760,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003991 |
dezinfekcia,čistiace práce - Primaciaálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 013,52 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004017 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004084 |
E-kupóny - stravné 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 287,72 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004040 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402999 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 585,47 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004042 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
982,49 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004003 |
elektrina 06/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004004 |
elektrina 01.06.2025 - 30.06.2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004006 |
Zahraničná konektivita 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004051 |
práce na školiacom stredisku MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGORA s.r.o. |
52833071 |
|
25 423,91 € |
03.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004050 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 06/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
03.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003988 |
letenky AMSTERDAM - Košťál, Polesňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 745,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003973 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
111,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003950 |
RV 2024, Opletalova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
4 256,30 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003982 |
upratovanie spol.priestorov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003970 |
oprava a údržba, odťah BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,30 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003980 |
PU č.: 957 331 4534, BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
