| 1250005305 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.06.2025 -08.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005295 |
Projektová dokumentácia „Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany - rekonštrukcia objektu Kopčianska 76“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. |
44263970 |
|
48 597,30 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005308 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
1 610,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005320 |
Dovoz a odvoz wc Areál horárne G. Drážďaka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
492,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005225 |
znalecký posudok_pre právny účel zápisu rozostavanych stavieb
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
3 650,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005278 |
vyúčt. teplo 06/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 249,59 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005277 |
vyúčt. teplo 06/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 063,91 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005270 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005268 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005269 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005271 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005242 |
preprava zamestnancov 1.7.25-30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005260 |
STAFFINO feedback platform 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 114,26 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005272 |
Mesačné a iné poplatky 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005279 |
Elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,82 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005252 |
Tématický monitoring médií 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005253 |
Monitoring sociálnych sietí 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005226 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
823,56 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005201 |
dodanie nových dverí, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aluwood s. r. o. |
54599491 |
|
13 777,23 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005286 |
voda,teplo 06/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
964,12 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005285 |
voda,teplo 06/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 134,16 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005287 |
voda,teplo 06/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
734,40 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005281 |
voda,teplo 06/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 395,57 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005274 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
133,24 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005251 |
Mesačná kontrola EPS: 7/2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005244 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
777,18 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005245 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
668,30 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005247 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
567,31 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005203 |
Nájomné - 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005241 |
Reflexné odznaky, reflexné pásky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
263,22 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
