| 1240001191 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,46 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001192 |
oprava a údržba BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001195 |
orez drevín - Prístavná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
127,22 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001206 |
zneškodnenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
504,34 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001240 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
483,64 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001241 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
170,50 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001243 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
306,42 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001245 |
oprava a údržba BA 035 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
235,10 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001246 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
195,77 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001247 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
306,42 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001254 |
sledovanie a monitorovanie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
877,50 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001255 |
oprava a údržba BL898NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
587,59 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001268 |
Fotopast OXE Gepard II, externí akumulátor 6V/7Ah a napájecí kábel + 32GB SD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
111,26 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001270 |
Bluetooth lokalizační čip Samsung Galaxy SmartTag2 (balení 4 ks) Black 2 + White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
644,40 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001271 |
IP kamera Bentech venkovní atrapa bezpečnostní kamery Bentech Dummy3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,61 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001223 |
Práce - Asanácia hotela Flóra 1/24 v zmysle ZoD č. MAGSP2300057. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
98 632,84 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001230 |
PHM za 1/2 - 02/2024 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.02.2024 - 15.02.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 352,37 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001250 |
elektrina 01/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 771,87 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001251 |
Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Andrej Kostolanský - GeoX |
48329380 |
|
636,00 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001244 |
oprava a údržba BA837VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 799,80 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001260 |
spoluúčasť, PU9852933872, BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001261 |
oprava a údržba BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 048,45 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001229 |
PHM 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 499,45 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001269 |
Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
385,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001197 |
mes.kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001198 |
dodávka vody 01/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
76,39 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001232 |
náklady poskytovania služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 551,17 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001233 |
nájom parkovacích automatov01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001239 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
203 154,96 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001272 |
provízia z predaja parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
28,27 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
