| 1230007776 |
vodné Husova park, 31.8.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
09.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007777 |
asanácia 2 odumretých javorov mliečnych |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 137,92 € |
09.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007877 |
údržba zelene obj. OTS2303214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 157,28 € |
09.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007811 |
vyjadrenie VES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
25,00 € |
09.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007778 |
orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
1 585,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007902 |
prevádzka CSS 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
37 888,21 € |
09.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007882 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
178,64 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007883 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
271,10 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007884 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 667,53 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007885 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
614,54 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007886 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
519,10 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007887 |
elektrina 09/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,37 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007888 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
384,18 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007889 |
elektrina vyúčt. 09/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
595,98 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007843 |
prenájom mobilného oplotenia 10/2023 Mestský útulok Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007714 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
449,88 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007715 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
1 571,64 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007712 |
mes.správa systému 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007713 |
vypracovanie stavebného rozpočtu Chata Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DA RESPO, s.r.o. |
55312250 |
|
720,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007701 |
SR vlajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
156,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007716 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007717 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
270,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007718 |
mes.poplatok pre os.vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
287,10 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007726 |
oprava a údržba auta BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,34 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007727 |
oprava a údržba auta BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007728 |
oprava a údržba auta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
200,17 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007750 |
oblečenie pre športovú reprezentáciu Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATAK, výrobné družstvo v reštrukturalizácii |
00698113 |
|
7 803,12 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007753 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTIMA LZ s.r.o. |
27500969 |
|
2 460,20 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007754 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 969,79 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007755 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 346,58 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
