| 1240001029 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 477,52 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001047 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.01.2024 - 12.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001071 |
vyúčt. teplo 01/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 017,25 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001072 |
vyúčt. teplo 01/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 468,24 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001070 |
Konferenčný poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie pre podporu obnovy bytových domov |
42059046 |
|
174,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001037 |
poštové služby - zľava 01/24, dobropis k fa 9001666067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-182,32 € |
13.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001073 |
poštové služby 01/2024, dobropis k faktúre 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-10,12 € |
13.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001032 |
právne poradenstvo 01/2024 - Seafly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 858,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001033 |
právne poradenstvo 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
216,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001034 |
právne poradenstvo 01/2024 BPS PARK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
324,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001035 |
právne poradenstvo 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
502,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001064 |
sporová agenda 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 996,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001065 |
Dobropis k fa 8412400884- duplicitná fakturácia, modul zaahrnutá v obstaraných službách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-4 420,80 € |
13.02.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000997 |
Zákazka číslo: 54942767, výťah, Hany Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
191,22 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001014 |
Elektrina 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,82 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001015 |
Dodávka zemn. plynu - Agátová 1A 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 344,26 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001021 |
Zimná údržba 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
805,15 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001001 |
Vodné, stočné, zrážky, Panenská 11, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001007 |
Vodné, stočné, Ventúrska 22 - 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001008 |
Vodné, Hurbanovo námestie 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001002 |
Vodné, stočné, zrážky, Uršulínska 11, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001003 |
Vodné, stočné, Rudnayovo námestie 4, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001006 |
Vodné, stočné, Uršulínska 6, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001016 |
Nájom WC a sanitárna technika 01/2024 - Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001022 |
Kremácia kostrových pozostatkov vyčlenených v rámci archeologického výskumu v kaplnke sv.Jakuba. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
3 982,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001012 |
Transakčné poplatky 2%, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 729,96 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001023 |
Sťahovacie služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 070,84 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001000 |
vodné, stočné, Vietnamská 15, 11.01.24 - 10.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,76 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000998 |
Vodné, stočné, Batkova 2, 12.01.24 - 11.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001004 |
Vodné, Rőntgenova 24, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
