| 1240005125 |
odplata mandatára 06/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005172 |
prvotné náklady na nákup potravín na Mag deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MannaFactory s. r. o., r. s. p. |
52941051 |
|
6 420,70 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005141 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005168 |
prenájom 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005138 |
polepy na imobilizéry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
216,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005117 |
Prevádzka verejných toaliet 06/2024, Patronka
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 215,40 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005115 |
Prevádzka verejných toaliet 06/2024,Hodžovo nam.
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 528,60 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005116 |
Prevádzka verejných toaliet 06/2024, NR
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 589,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005160 |
vertikálne žalúzie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
211,50 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005153 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
164,64 € |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005146 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 917,29 € |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005143 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401714 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 617,41 € |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005144 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401712 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 418,74 € |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005145 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 119,00 € |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005109 |
čistenie sediment.jám, priepustov,Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 787,60 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005110 |
výrub stromu Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 698,60 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005111 |
zrezávanie krajníc- Starohradská lesopark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
739,07 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005113 |
výrub stromu Opletalová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
752,40 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005174 |
Rozvoj MOS HMBA -výstaba TU Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
535,50 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005148 |
Vypracovanie dendrologického posudku a hodnotenia stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
486,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005114 |
Vypracovanie dendrologického posudku a hodnotenia stromov, park na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
450,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005170 |
FIX Internet a Dáta 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005169 |
FIX Internet a Dáta 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005171 |
FIX Internet a Dáta 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005132 |
prekládky 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 639,23 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005131 |
Paušálna platba za mesiac jún / 2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005163 |
Reprografické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZEPHIROS, a.s. |
36302716 |
|
32,40 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005102 |
dodávka samozavlažovacích kvetináčov,muškátov a ich výsadba,doprava,montáž a údržba 06/2024.
OBJ+KL pri KDF1240004446 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
7 020,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005112 |
čistenie a orezy cyklotrasy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 296,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005149 |
čistenie cyklotrasy Karloveská zátoka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 334,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
