| 1230007629 |
Vyúčtovacia faktúra 15.3.-19.9.2023 - Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
607,97 € |
04.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007636 |
Vodné, zrážky 14.3.2023-22.09.2023 - Námestie slobody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 089,79 € |
04.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007552 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007595 |
provízia za predaj parkovného 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
26,42 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007575 |
aplikácia BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
874,85 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007596 |
historické snímky LMS z obdobia rokov 1959,1962,1963 a 1965 z odsúhlasenej lokality Bratislava-okolie Riazanskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOSR-Topografický ústav Banská Bystrica |
30845572 |
|
48,60 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007597 |
výkaz parkovného 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
5 414,64 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007580 |
vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí Sitel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
30,00 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007579 |
vyjadrenie k existencii sieti Veolia - PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
25,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007577 |
letáky komáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
264,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007581 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007583 |
polep výkladu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
998,40 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007584 |
tlač ku kampani CYKLOP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
486,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007585 |
letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
252,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007586 |
polep informačných tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
672,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007587 |
Samolepky, vzorky textilu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
156,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007588 |
tlač CTL Biela noc, DPOH, Dočasná výstava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
576,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007557 |
Eurokódex komentáre - ročný prístup 2.10.-2023-1.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
1 619,64 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007551 |
Wibax odvápňovač 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
220,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007549 |
Montáž 10 ks GPS jednotiek (21-30) s digitálnym kľúčom a identifikáciou zamestnanca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
6 366,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007590 |
organizačné zabezpečenie podujatia pre Klub bratislavských učiteľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
1 110,00 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007591 |
znalecký posudok č. 53/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
500,00 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007550 |
komentovaná prehliadka výstavy "Cesta z mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007561 |
vodné Poľská, 24.8.-23.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
813,85 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007572 |
5.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007573 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
420,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007558 |
letenky Barcelona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
205,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007535 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.8.-22.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007556 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.8.-22.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,55 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007576 |
aplikácia BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
925,01 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
