| 1250003860 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003853 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,89 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003852 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,65 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003859 |
právne poradenstvo Zastupovanie v sporoch súvisiacich s areálom na Majakovského 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 217,70 € |
23.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003872 |
Neplatné skončenie - Kováč 1:00 x 120,00 EUR/hod. Neplatné skončenie Tichá 8:15 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 365,30 € |
23.05.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003861 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
23.05.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003834 |
Mesačná kontrola EPS:05/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003833 |
dodávka vody za obdobie 20.04. - 19.05.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
46,38 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003831 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003829 |
vizualizácia most e.č. 572-003 Hradská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Simona Tóthová |
50642294 |
|
1 575,00 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003835 |
Mesačná kontrola EPS: 5/2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003832 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.04. - 19.05.2025 objekt Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,61 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003844 |
ubytovanie 05.05.-06.05.2025 Banská Štiavnica, stravovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dalibor Suchánek |
41601840 |
|
60,00 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003845 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003846 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
11,97 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003847 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003849 |
5x zadný kryt na koše na Karloveskej radiále+montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Egoé plus a.s., organizačná zložka |
47036761 |
|
1 089,78 € |
22.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003840 |
Konzultácie a d'alšie služby IV.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
22.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003848 |
Beey Enterprise 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
|
450,00 € |
22.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003839 |
Publikácia a zdieľanie informácií o workshope Komunitného bývania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
350,00 € |
22.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003837 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.04.2025 - 19.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
553,40 € |
22.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003828 |
Doplnenie istenia a káblové vývody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EnerSys, s. r. o. |
45987181 |
|
10 841,05 € |
22.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003841 |
znalecký posudok č. 21/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
1 200,00 € |
22.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003838 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.04.2025 - 21.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
22.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003843 |
2N Indoor View so stojanom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
3 235,30 € |
22.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003836 |
Vodné,stočné Dudvážska 6, 19.04.2025 - 18.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 595,97 € |
22.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003842 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 990,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003827 |
vyhotovenie stanoviska pre vydanie stavebného povolenia na stavbu R14 Vajnorská-VIVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
108,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003812 |
Reklamný materiál - rollup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
123,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003813 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
