| 1240005097 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,81 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004987 |
spoluúčasť PU 9572553496, BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005089 |
oprava a úržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,79 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004999 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
3 920,42 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005078 |
Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Michal Bogár, autorizovaný architekt |
17359252 |
|
3 999,60 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005072 |
Úprava riadenia na križovatke BA427 Harmincova - Lamačská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
560,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005073 |
Záklopy s dopravnou značkou ako náhrada za svetelné majáky na križovatke BA270, BA271 a BA 333 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 650,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005070 |
Nosiče balistických plátov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
5 805,60 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005075 |
architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Ľudovít Urban, autorizovaný architekt |
11922532 |
|
3 333,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004985 |
Servis a údržba vý t' ahu 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005042 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005077 |
Lavička s operadlom 60ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005023 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
43 725,58 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005066 |
prehliadka Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
208,00 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005100 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
248,38 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005087 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401863 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 169,12 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005050 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej omietky a vlhnúcej steny, PP ukončit objednávku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 868,62 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005048 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z rozvodov ÚK, Uršulínska 6/kanc.2.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
590,42 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005051 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vodovodných uzáverov vo vodovodnej šachte, Hlavné nám. ukončit objednávku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
565,36 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005011 |
zrážky 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
310,52 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005013 |
zrážky 06/2024, Podzáhradná 100/A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
224,12 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005062 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 734,72 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005096 |
Spracovanie rozpočtu k PD_Garáže Jurigovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
420,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005005 |
zrážky 06/2024, Bratislava, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59 449,84 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005007 |
zrážky 06/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 609,28 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005008 |
zrážky 06/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 952,14 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005010 |
zrážky 06/2024, Podunajské Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39 293,89 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005017 |
zrážky Kozia 9, 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
95,86 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005065 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
296,16 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005063 |
prenájom WC kabíny, Uránová 2, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
