| 1250003703 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003702 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA , 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003725 |
Ubytovanie VIP účastnící Technický mítig 5.5. - 6.5.2025 4CT Bratislava 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
1 304,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003713 |
refakturacia mzdových nákladov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 249,43 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003714 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
291 119,29 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003724 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora - MČ Jarovce" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
542,80 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003704 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003697 |
PU č.: 957 329 2486, BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
192,29 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003710 |
štandardné rozúčtovanie Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
|
1 801,83 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003677 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003672 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003682 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003673 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003675 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003686 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003683 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003684 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003678 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003680 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003676 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003687 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003674 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003681 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003685 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003688 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003679 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003728 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 080,80 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003736 |
Odmenovanie zamestnancov, 16.5.2025, 1xMAG Haulikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003729 |
Zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 306,48 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003727 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 693,37 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
