| 1250004931 |
Nájomné za obdobie 1.6.2025 - 30.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004935 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
575,64 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004936 |
SOC security monitoring 2025-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004991 |
prevádzkové náklady a energie 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005009 |
nájomné 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004997 |
Sprievodca v AJ pre VIP delegáciu 4CT 2025 dňa 29.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
120,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004974 |
Paušálna platba 06/2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005010 |
servis a údržba výťahov Gunduličova 10, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004959 |
ubytovanie Modra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
435,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004932 |
výmena poškodeného displeja PA č.140 na rohu ulíc Lenardova X Kapicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 276,73 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004947 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004966 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004967 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004956 |
Poradenstvo psychologické počas podujatia (obj. OB2501100) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Andrea Hladká |
55883052 |
|
200,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004933 |
Hepa filter |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
12,99 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004958 |
dezinsekcia - Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
410,82 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004982 |
Vytýčenie bodov a zameranie zariadení v správe SSD a.s., na pozemku CKN p.č. 861 v k.ú. Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOPRIS, spol. s r.o. |
30228701 |
|
1 107,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004961 |
vypracovanie diagnostiky a prepočet zaťažiteľnosti podchodu Pp 907 na Alexyho ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
13 038,00 € |
01.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004968 |
zrážky Bazovského 1087/4, 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,35 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005005 |
zrážky 06/2025 Podunajské Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 797,01 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004945 |
zrážky Kozia 9, 01.01.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
108,67 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004960 |
činnosť technického dozora objednávateľa
v štádiu realizácie investičnej akcie „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004976 |
Zameranie a spracovanie potvrdenia o zakreslení do digitálnej mapy mesta objektu oceľových exteriérových schodov OD Centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
564,48 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005002 |
Zrážky 06/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,18 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005007 |
Servis a údržba výt'ahu 06/2025, Budyšínska 1, Česká 4, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
130,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004983 |
vypracovanie výkazov výmer a rozpočtov stavieb vo verejnom priestore na základe realizačnej projektovej dokumentácie v akcii Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
2 416,95 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005000 |
zrážky 06/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005001 |
Zrážky 06/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67 773,58 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005004 |
zrážky 06/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
665,61 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004941 |
zrážky 06/2025 Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54 275,62 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
