| 1250001573 |
strážna služba 02/2025, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 033,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001575 |
strážna služba 02/2025, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001576 |
strážna služba 02/2025, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001574 |
strážna služba 02/2025, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 033,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001585 |
strážna služba 02/2025, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 033,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001563 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
676,75 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001592 |
PHM 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 948,34 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001569 |
Velkokapacitný kôš s objemom 100lt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
52 859,25 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001558 |
Právne služby 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 313,64 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001564 |
Preklad s kor. z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
179,10 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001571 |
elektrina 03/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,42 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001589 |
oprava UV - Kremeľská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 352,21 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001591 |
prenájom bunkoviska Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALSIG PLUS s. r. o. |
35780967 |
|
1 988,91 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001561 |
5 hod. ind.koucing + Hogan dotaznik, 2xMAG (Fialova, Bargerova), 965,55 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
965,55 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001562 |
Zona ucenia 12.2.2025, 10xMAG (Mach, Pulman, Domanicky, Fajnorova, Kasemova, Hartlova, Trubiniova, Vyboh, Vrbanova, Havlicek), 1230 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 230,00 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001581 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
2 510,00 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001582 |
čistenie komunikácií 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
292 359,06 € |
06.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001583 |
čistenie komunikácií 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
355 242,98 € |
06.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001572 |
elektrina 01.01.2023 - 30.04.2023, Kominárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
113,62 € |
06.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001570 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,07 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001560 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 03/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001584 |
prenájom pozemku - rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
628 326,01 € |
06.03.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001552 |
prenájom 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001445 |
Rocne predplatne na vsetky kurzy, 3xMAG (Rybansky, Smazak, Kostka), 1470 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
|
490,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001545 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001462 |
Workshop pre vedenie Magistrátu 1x MAG (Košťál) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001553 |
internet 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
13,16 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001448 |
monitoring sociálnych sietí 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001449 |
Tématický monitoring médií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001522 |
Ethernet Line 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
