| 1250003550 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu a nefunkčných vstupných dveri v byte č.71,Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
198,42 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003548 |
odstránenie havarijného stavu oprava plynového kotla v byte, Hradská 140C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
111,55 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003558 |
odstránenie havarijného stavu zatekania cez strešné okno, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
440,60 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003557 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia na 1.poschodí, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
123,00 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003556 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003563 |
Realizácia revízie dopravného značenia v zóne SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 750,85 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003569 |
Realizácia revízie dopravného značenia v zóne SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 152,92 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003566 |
Realizácia revízie dopravného značenia v zóne SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 767,05 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003565 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 23.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
88,00 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003564 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 24.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
88,00 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003541 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 13.04.2025 - 12.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,06 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003542 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.04.2025 - 12.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003540 |
vodné,stočné Laurinská 5,13.04.2025 - 12.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003538 |
náklady za činnosť stavebného dozora 04/2025, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
79 108,68 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003587 |
lokálne úpravy Púchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 128,48 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003588 |
vybudovanie asfalt.výklenku.osadenie lavičiek a koša na ul.Stará vinárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 323,14 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003578 |
revízia-odb.prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
5 073,34 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003580 |
údržba,prevádzka kolektorov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 594,73 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003577 |
údržba kolektorov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 747,80 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003579 |
domáca pohotovostná služba 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 434,34 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003576 |
odb.prehliadka-revízia kolektorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
488,69 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003545 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
479,07 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003589 |
vybudovanie asfalt.výklenku.osadenie lavičiek a koša na ul.Lietavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 200,09 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003585 |
Kärcher 2.863-238.0 - Hepa Filter do VC 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
129,52 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003559 |
refakturácia nákladov, Technická 6 - čistenie pozemku od rastlín a drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
23 001,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003440 |
Písací stôl,skriňa,mobil.kontajner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 047,59 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003469 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 548,07 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003490 |
letenky MADRID - Patrik Struhár, Andrej Valach |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
740,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003489 |
letenky GDANSK - Daniel Antoni, Dušan Uhrin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
680,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003422 |
Konferencia Sprava zelene 2025, 4/2025 Praha, 4xMAG (Vacek, Gajdarova, Psenakova, Bali |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
768,58 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
