| 1240000701 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Mickiewiczova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 699,91 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000706 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Zlaté piesky 9293 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 052,02 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000708 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Záhradnícka 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 864,99 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000709 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Lamačská cesta 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 728,70 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000714 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Botanická 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 027,38 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000716 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Azalková 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 545,62 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000717 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Tomášikova 50 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 442,69 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000718 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Toryská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 018,46 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000719 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Trenčianska 43 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 582,66 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000720 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Trnavské mýto 9228 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 307,52 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000722 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Ul. Ľ.Zúbka 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 089,73 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000723 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Košická 2222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
17 813,39 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000727 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Trnavská 27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 341,93 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000728 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Panónska cesta 9999 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 010,20 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000729 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Lamačská cesta 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 988,68 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000731 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Líščie údolie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 020,60 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000733 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Gagarinova 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 339,23 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000734 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Ul. 29.augusta 480 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 227,21 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000735 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Turčianska 9555 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 390,41 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000738 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Miletičova 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 212,23 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000740 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Kollárovo nám.9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 143,98 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000685 |
Prenájom optických vlákien 01.01.2024 -31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
2 904,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000613 |
Elektrina vyúčt. 14.10.-31.12.2023, Röntgenova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
180,97 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000614 |
Elektrina vyúčt. 19.10.-31.12.2023, Lipského 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
142,40 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000616 |
Elektrina vyúčt. 13.7.-31.12.2023, Kopčianska 3688/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
359,03 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000617 |
Elektrina vyúčt. 14.10.-31.12.2023, Kopčianska 3722/7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
222,71 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000626 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Polianky 2435/108 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
887,59 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000631 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Radlinského 27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
152,21 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000649 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Prievozská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 925,48 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000652 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Viedenská cesta 5195 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
11 618,83 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
