| 1250001157 |
Školenie iDOP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
123,00 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001146 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
159,18 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001148 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001153 |
Znalecký posudok č. 25/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
473,55 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001156 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
152,00 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001150 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
25.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001160 |
Mesačná kontrola EPS Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
25.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001145 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 01.01.2025 - 14.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,69 € |
25.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001142 |
dodané občerstvenie na zasadnutí MsZ dňa 20.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 176,27 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001152 |
Mierová ulica - realizácia opravy prepadu chodníka a uličného vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 739,12 € |
25.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001151 |
Kaštielska ulica - realizácia opravy prepadu vpustov - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 413,47 € |
25.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001149 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
25.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001147 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
494,00 € |
25.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001159 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
117,10 € |
25.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001101 |
spotreba elektrickej energie areáli Puchovská 16, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
50,77 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001085 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
230,63 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001090 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
546,27 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001084 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001118 |
Základná fin.kontrola bez pokút, 13.2.2025 online, a Základná finančná kontrola elektr.formou, 21.2.2025, online, 2xMAG (Petrekova, Krajnikova), 196 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001121 |
dezinfekcia - Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,30 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001106 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001111 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001109 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001110 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001107 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001103 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001104 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001108 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001105 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001092 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
257,60 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
