| 1240004705 |
organizačné zabezpečenie streetballového turnaja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MA creative, s.r.o. |
53273796 |
|
420,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004595 |
províziu za parkovanie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
855,08 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004601 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
107,00 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004638 |
oprava a údržba BT 701 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
294,58 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004603 |
vodné,stočné Gondová_oproti 2, 13.03.2024 - 12.06.2024 predpoklad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004597 |
Ročná kontrola EPS: 2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
864,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004569 |
Tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
11 229,60 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004634 |
predaj parkovného 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
15,41 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004564 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004585 |
provízia za parkovné 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
94,15 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004572 |
Prestieradlo,vankúš,paplón,mop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
547,90 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004688 |
prenájom časti pozemku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 346,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004600 |
oprava za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2024 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
167,52 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004702 |
letenky Brusel - Jašurek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
489,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004703 |
letenky Brusel - Mazúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
445,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004699 |
zneškodnenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
327,82 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004567 |
parkovacie karty v garáži Centrum, sektor C,M-1, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004694 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 05/2024, Tománkova č.5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004693 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 05/2024, H.Meličkovej č.11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004647 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 02/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,35 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004650 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 10/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,64 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004645 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 01/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,58 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004658 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 11/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
363,92 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004643 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 12/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,05 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004661 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,87 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004641 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
96,46 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004652 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 01/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,67 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004664 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
130,06 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004666 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 12/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
450,26 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004713 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
187,09 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
