| 1230007138 |
teplo,voda 08/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 659,95 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007139 |
teplo,voda 08/2023, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 013,96 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007145 |
dodávka tepla 08/2023, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 779,40 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007194 |
refundácia bonusových PCL 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 433,50 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007090 |
strážna služba 08/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007091 |
strážna služba 08/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
738,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007092 |
strážna služba 08/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007093 |
strážna služba 08/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007094 |
strážna služba 08/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007095 |
strážna služba 08/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007186 |
servis a údržba výťahov 08/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007137 |
teplo,voda 08/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 839,36 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007162 |
rozbor vzorky - stanovenie patogéna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
30,00 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007200 |
deratizácia - Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
180,00 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007151 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007152 |
4.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007123 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 4.8.-3.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
677,42 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007141 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka 5, 4.8.-3.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 461,32 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007088 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007140 |
vodné,stočné,zrážky 08/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 629,00 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007097 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.8.-7.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007109 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007110 |
odstránenie havarijného stavu - výmena prasknutého TÚV el.zásobníka..., Pruger - Wallnerova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 080,98 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007056 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
364,38 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007118 |
odstránenie havarijného stavu rozbitého skla zo žľabov,oprava klimatizačnej hadice, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
380,02 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007188 |
vodné,stočné,zrážky 08/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 276,81 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007060 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie a dažď.zvodov, PP/nádvorie Sv.Juraja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 128,17 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007055 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
822,28 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007057 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
822,73 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007062 |
odstránenie havarijného stavu zatekania, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
463,88 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
