| 1240000439 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností DS Kotva Karlova Ves Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000491 |
na základe Vašej objednávky č. OTS2400372 za ubytovanie v hoteli ARCADE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
260,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000417 |
výkon činností v objekte Hradská 140 a, b, c - MČ Bratislava -
Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000422 |
upratovanie Hradská 140 2024/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
220,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000434 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností- v objekte Podzáhradná 100/A,B Január |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000414 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000470 |
Elektrina vyúčt. 18.4.-31.12.2023, Rezedova 3,byt 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
217,36 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000473 |
Elektrina vyúčt. 19.9.-31.12.2023, Rezedová 3,byt 241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
67,73 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000419 |
Cylindrická vložka s predĺženými kľúčmi a príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
679,98 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000423 |
tc-c34xs 4mpx starlight ip sieťová kamera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
531,25 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000525 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000435 |
Záporožská 5 správa tepelných zariadení 2024/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000440 |
Upratovacie práce DS Kotva 2024/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000441 |
Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 2024/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000442 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2024/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000490 |
Oprava sľučky na D3 , na križovatke BA-429
Výmena poškodeného stožiara č.2 ,na križovatke BA-234 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 956,74 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000492 |
Oprava dop. tl. výmena senzorit na križovabke BA4521, výmena poškodenej skrinky CSS na BA326 a BA344 a
demontáž dop. majákov a nahradenie zvislým dop. značením podľa prílohy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
490,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000493 |
výmena elektroniky na návestidle L 44 na križovatke BA 603 a výmena stúmrakového stmievača pre dop. majáky
na BA201 podľa prílohy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
545,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000494 |
oprava križovatky po havárii na BA205 Slovnaft v Bratislave podľa prílohy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 460,62 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000526 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA IV, OV BA V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
2 084,40 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000512 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 451,59 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000521 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,32 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000489 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 251,47 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000507 |
stravné pre zamestnancov MsP na 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 649,87 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000511 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000513 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000514 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,50 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000515 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 430,46 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000516 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55 750,50 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000517 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Podunajské Biskupice,
Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 603,51 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
