| 1250004686 |
dodávka a montáž vodomera, H.Meličkovej 11A,B,C - zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
171,35 € |
19.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004670 |
vodné Rontgenova 24, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,40 € |
19.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004667 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
503,86 € |
19.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004694 |
Zamestnanecká dohoda DPOH (p. Falathová) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 771,20 € |
19.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004695 |
Mackovičová - neplatné skončenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 730,60 € |
19.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004661 |
Modernizácia chodníka na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
160 809,32 € |
18.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004628 |
Vypracovanie revíznej správy na závlahové systémy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
5 904,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004634 |
provízia za predaj parkovného za 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
15,44 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004640 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
8,92 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004651 |
refakturacia mzdových nákladov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
8 102,70 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004652 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
329 290,86 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004660 |
poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004639 |
stavebné práce NS MHD 2 na základe priebežného platobného potvrdenia č.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
551 381,72 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004648 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,40 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004650 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004649 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004644 |
Taška na notebook Dell Pro Premium EcoLoop Briefcase (CC7625) 14 – 16" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 026,61 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004658 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
371,21 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004646 |
montáž siete proti holubom objekt Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
D&D direct s.r.o. |
51252295 |
|
1 340,00 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004629 |
paušálna odmena (Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004647 |
oprava a údržba BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,07 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004641 |
personálno-technické zabezpečenie podujatia Slávnostný galapiknik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 671,42 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004637 |
dodané cateringové služby na coffee break |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
307,18 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004642 |
dodané občerstvenie na otvorenie komunitného centra Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
258,30 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004638 |
dodané cateringové služby pri príležitosti mestskej rady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
897,25 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004635 |
oprava chodníkov vo vnútrobloku Pavlovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
20 920,83 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004645 |
Taška na notebook Dell Pro Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
980,65 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004655 |
personálne náklady 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
11 541,32 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004653 |
nájom parkovacích automatov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004654 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
7 040,42 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
