| 1240004623 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024, "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004624 |
Projektový manažment, inž.činnosť 05/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004629 |
Projektový manažment, inž.činnosť 05/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004577 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 680,00 € |
14.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004562 |
vypracovanie a zaslanie posudku o nerentabilnosti opravy nefunkčného multifunkčného zariadenia HP Photosmart Premium C309g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FULL SERVIS, spol. s r.o. |
35785772 |
|
12,00 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004517 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome. Barónka 3, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004546 |
výjazd z dôvodu havárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004547 |
odstránenie havárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004490 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
82,32 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004491 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
40,36 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004528 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004502 |
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
12 358,22 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004503 |
tlač a výroba tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
858,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004504 |
tlač letákov Kazanská,Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
756,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004506 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
576,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004525 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
136,68 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004561 |
Elektrina 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,63 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004492 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, T.Strempekova Tomanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004494 |
IPMA SENET 2024 konferencia, Súkeníková Felgrová Zuzana, Merčiaková Miriam, Motúzová Mariana, Šefčík Aschenbrennerová Zuzana, Krásnohorská
Veronika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
774,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004519 |
Čistenie chodníkov, Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
948,25 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004495 |
plátené tašky s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
768,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004511 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Legionárska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 692,24 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004534 |
spotreba - plyn, voda 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
619,60 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004518 |
Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
70,00 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004533 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004548 |
Náborové video pre potreby Klimatickej kancelárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Mazák |
52195431 |
|
300,00 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004520 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,20 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004522 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,40 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004521 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,80 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004536 |
Revizia - odb.prehliadky a skúšky EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 220,96 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
