| 1250003228 |
zvýšenie nájomného o mieru inflácie(2,8% za rok 2024) od 01.01.2025 v zmysle nájomnej zmluvy č. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
35,64 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003169 |
dodané cateringové služby na zasadnutie MsZ dňa 24. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 035,78 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003257 |
Fa na základe obj. č. OB2500257 paušálnu platbu za servis a odborné prehliadky zdvihacich zariad. umiestnených v DPOH za 04/2025 na Gorkého č. 17 BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003258 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OB2500231 paušálnu pltabu za servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20 v Bratislave: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003163 |
Fakturujeme Vám: odstránenie HS, zatekania strechy , nefunkčný prívod vody , bleskovzvodné zariadenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 703,37 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003255 |
RP_5% po kolaudacii z ceny ZoD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
5 621,33 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003248 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
275,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003119 |
2504290069 29-04-2025 Balená voda - Dolphin 19 l, inštalácia výdajníkov, poháre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
271,91 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003256 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
270,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003259 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
461,40 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003207 |
Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500537 / 31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
8 782,20 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003205 |
Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500277 / 20.2.2025:
F |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 166,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003208 |
Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500533 / 31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
6 888,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003198 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.03.2025 - 28.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,42 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003197 |
Zabezpečenie dočasnej prevádzky mosta M 137 na Bojnickej ulici v Bratislave
od 1.1.2025 do 30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
22 021,86 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003135 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č.3B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
149,31 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003133 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.314 a 315 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
461,21 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003134 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplní v BD zmysle |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
525,63 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003230 |
Číslo spisu / objednávky: objednávka č.: OBZ2500846, SNM/25/04M3R/, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
350,00 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003152 |
E-kupóny za 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 721,60 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003172 |
E-kupóny 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
223,42 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003151 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 313,31 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003125 |
Fakturujeme Vám: výplň a čalúnenie v kancelárii č.415 Nová radnica - v zmysle CP,zmluva MAGSP2400039 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 068,14 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003126 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu v bunkách č.024,045 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 208,02 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003124 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania pivničných priestorov a kontrolu elektroinštalácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
604,19 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003145 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
332,10 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003196 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500284 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 036,15 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003243 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na dodávku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003174 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003142 |
odťahy 4/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 263,73 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
