| 1250000865 |
personálne náklady, podiel správnej režie 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 484,98 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000863 |
nájom parkovacích automatov január 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 388,37 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000864 |
bežné náklady mesiaca január 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica,Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 282,63 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000861 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 14.12.2024-31.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
61 100,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000857 |
vodné Kamenné námestie, 14.01.2025 - 13.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,51 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000868 |
vypracovanie PD na opravu mosta e.č.572-003 na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
193 110,00 € |
14.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000872 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecneho bremena k parkovisku pod Hradom Devin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 129,60 € |
14.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000875 |
Bratislava - všeobecné právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
516,60 € |
14.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000874 |
Právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou AA257 s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 755,20 € |
14.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000873 |
právne poradenstvo Zastupovanie klienta v spore s Hotelom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
36,90 € |
14.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000856 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 291,50 € |
14.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000816 |
spotrebovaná elektrická energia v DK Lúky 07-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
56,62 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000837 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000838 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
106,12 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000839 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
60,64 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000827 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000818 |
Zimná údržba 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 266,20 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000846 |
provizia za 1/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,70 € |
13.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000845 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej
aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 168,42 € |
13.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000842 |
Puzdro na tablet Spigen Liquid Air Folio,Kapsička pre mačky Carnilove CAT,Podestýlka Limara Hoblinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
74,41 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000847 |
Fotorámik Focus Pop White 21 × 29,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,98 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000848 |
náklady za činnosť stavebného dozora 01/2025, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
72 257,58 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000832 |
vodné Opavská 12002, 13.01.2025 - 12.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,86 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000823 |
čistiace práce v podchodoch 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
22 193,70 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000824 |
pravidelná odb.prehl. výťahu Hl.st., pohybl.schodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
910,20 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000825 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov a pohybl.schodov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
36 018,21 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000828 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,41 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000841 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
98,74 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000830 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,71 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000851 |
Arch °vna škatuľa 350 x 260 x 110mm hnedá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
263,84 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
