| 1230011626 |
nájom parkovacích automatov 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011627 |
Náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
228 168,29 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000197 |
komunikácií - časť 2 - Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 487,16 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000198 |
komunikácií - časť 2 - Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
300,22 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000187 |
Nájom v objekte OST 990 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000151 |
PHM za 1/2 - 01/2024 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.01.2024 - 15.01.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 388,66 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000143 |
ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
199,61 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000144 |
ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
142,80 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000152 |
Tablet,popruh na tablet,držiak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
4 896,00 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000171 |
Vodné Tyršovo nábr. 10.1.2023-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 572,84 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000172 |
Vodné Sad Janka Kráľa 10.1.2023-9.1.2024
vyúčtovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,26 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000183 |
Provízia za predaj parkovného 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,20 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000192 |
Fakturujeme Vám za opravu 1 ks výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
381,90 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000182 |
Provízia za predaj parkovného 10,11,12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Preklady bez hraníc, s. r. o. |
47997982 |
|
3,36 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000154 |
Licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1 701,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000145 |
letenky Brussels - Petrle Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
335,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000201 |
Nájom pozemkov NZ088808122100 za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATADOR Real Estate, s.r.o. |
36332551 |
|
813,45 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000202 |
Znalecký posudok č. 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000203 |
Nájom pozemkov NZ088803182000 za rok 2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
12 420,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000204 |
Nájom pozemkov NZ088803182000 za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
12 420,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000215 |
Na zaklade objednávky číslo OTS2400371 vam fakturujeme neadresnu distribuciu letákov A5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
180,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000142 |
poplatok pre os.vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000212 |
Papier kop. biely A3/80g/500ks PERFORMER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
423,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000213 |
Doska spisová so šnúrkami Victoria nepoťahovaná A4 hnedá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
985,74 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000140 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
153,91 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000146 |
smaltovaná ul.tabuľa 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
330,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000147 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.12.2023-12.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000148 |
pokládka VZT jednotiek 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECH - MONT Helicopter company, s.r.o. |
31715796 |
|
11 400,00 € |
22.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000141 |
plotrová rola, špagát jutový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
576,30 € |
22.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000157 |
Balík služieb na portáli profesia.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
5 278,80 € |
22.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
