| 1250004426 |
Skrátenie kábla do st.č.35 na BA604 Šafárikove námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 766,87 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004423 |
Oprava slučiek na BA311, BA436 a montáž repeatra na BA430 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 748,83 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004412 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.12, 04.05.2025 - 03.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 095,04 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004417 |
sťahovacie služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 025,81 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004411 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.05.2025 - 01.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 179,70 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004397 |
Doska spisová, obálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
409,96 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004394 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.05.2025 -08.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
11.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004436 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
11.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004388 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
11.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004393 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 120,92 € |
11.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004439 |
Oprava ľavostranného chodníka na Eisnerovej ulici - v smer z CMO
PzR starý - zapojiť 453 v sume 132 553,85 s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
107 767,36 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004445 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500042 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 622,93 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004447 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500078 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
893,47 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004450 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 701,12 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004446 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500720 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
670,69 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004448 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 287,40 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004466 |
druhá etapa Aktualizácie územného plánu zóny A6 Bratislava (Slavín) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AZ ateliér s. r. o. |
44547226 |
|
18 942,00 € |
11.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004449 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 823,57 € |
11.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004296 |
Provízia za predaj parkovného 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
69,83 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004279 |
výkaz parkovného 5/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 280,11 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004369 |
Tématický monitoring médií 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004311 |
bezpečnostno-strážne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. |
35886871 |
|
575,64 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004290 |
Laserový merač vzdialenosti Bosch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
|
290,84 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004374 |
správa nebytových objektov za jún 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004375 |
správa bytových domov za jún 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004325 |
voda,teplo 05/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 185,19 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004382 |
Servisná obhliadka a práce v OST, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
265,68 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004378 |
Náhradné sklíčko do tlačidla ZOTSH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004285 |
výroba a dodanie kuchynskej linky,Zvolenská 3/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 478,06 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004332 |
Rozpočítanie nákladov na teplo, Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 161,24 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
