| 1230011595 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
435,20 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011599 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
68,59 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011601 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
6,05 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011602 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,70 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011603 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
13,22 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000086 |
DÚR Lávky cez Chorvátske rameno Lávka č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
1 239,00 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000087 |
DÚR Lávky cez Chorvátske rameno Lávka č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
1 491,00 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000088 |
práce na odovzdanej štúdii Lávky cez Chorvátske rameno Lávka č.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
861,00 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000057 |
plyn vyúčt. 01-12/2023, Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 875,54 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011598 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 994,91 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011604 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INVESTA Centrum spol. s r.o. |
31387969 |
|
5,87 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000072 |
zrážky Ventúrska 4, 1.7.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,36 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000073 |
dodávka tepla 12/2023,O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 175,30 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000074 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 701,62 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000078 |
dodávka tepla 12/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 030,07 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000089 |
Objednávka čislo: OTS2400144, INF/24/02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
35772581 |
|
4 279,20 € |
18.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000082 |
prenjom v k.ú. Petržalka 01-06/2024 NZ č.804959015-2-2019-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
18 799,98 € |
18.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000083 |
prenájom v k.ú. Nové Mesto 01-06/2024 NZ č. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 152,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000084 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMC International, a.s. |
47258861 |
|
240,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000085 |
vodné 12/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,48 € |
18.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000071 |
vodné,stočné,zrážky 12/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 662,27 € |
18.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000080 |
servisná starostlivosť systému EPS v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
18.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000081 |
oprava has.prístrojov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
254,16 € |
18.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011591 |
zml.pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
11,33 € |
18.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011600 |
poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
37,39 € |
18.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000079 |
prenájom 01/2024 plot, koliesko,pánt, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
18.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011585 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 260,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000068 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.12.2023-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
18.01.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011590 |
vyťahovanie zbernej nádoby 10-12/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
18.01.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011547 |
storno k faktúre 2023303269 / KDF1230011520 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 383,08 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
