| 1230011257 |
Licencia a podpora pre VxRail |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
179 664,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011258 |
Dokončenie inštalácie pri čumilovi a zariadenia k AP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 926,00 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011264 |
Spotreba el. enegrie za 10/2023 Istrochem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
624,60 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011255 |
Funkcionality Noris / Datamolino |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datamolino s. r. o. |
47327961 |
|
3 715,20 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011253 |
Príprava a vypracovanie technických návrhov,
grafické a kresličské práce ( výkon autorského dozoru od 07.02.2023 - 21.11.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tatiana Kuva |
51964112 |
|
367,50 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011260 |
Odmena za spracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
150,00 € |
22.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011261 |
Spotreba elektrickej energie Január 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
5 204,58 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011262 |
Spotreba elektrickej energie marec, apríl, máj, jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
13 663,12 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011263 |
Spotreba vody marec, apríl, máj, jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
1 283,45 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011150 |
Batérie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.Martin Novosad-Emen |
41185056 |
|
303,60 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011222 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011223 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011225 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011227 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,17 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011228 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,17 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011165 |
Posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
390,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011224 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011168 |
Elektrina opravná faktúra 03/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-212,63 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011171 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-106,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011172 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-79,87 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011179 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-193,07 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011180 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-88,94 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011181 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-127,02 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011163 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-91,14 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011174 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-124,43 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011175 |
Elektrina opravná fa 09/2023, Haanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-73,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011176 |
Elektrina opravná fa 08/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-104,24 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011178 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-79,87 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011177 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-114,65 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011212 |
Parkov. automaty, 16 ks do MČ Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
179 424,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
