| 1240007362 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 204,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007363 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
528,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007364 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 714,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007338 |
Sezónny servis klimatizácie 1split |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PH KLÍMA s. r. o. |
56440332 |
|
157,50 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007336 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
191,76 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007337 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007335 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007326 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PJ Group, s.r.o. |
36831239 |
|
9 700,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007325 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PJ Group, s.r.o. |
36831239 |
|
270,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007327 |
uskladnenie vyradeneho motoroveho vozidla BL 932 RF od 17.1.2024 do 05.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2,80 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007328 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
484,48 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007339 |
Dezinsekčný prostriedok BIFFENT FOGGER PLUS 100 ml-NEW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDD Servis Slovakia, s.r.o. |
36417700 |
|
657,60 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007334 |
vodné,stočné Gondová, 13.06.2024 - 12.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007330 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.08.2024 - 10.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
772,31 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007331 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.08.2024 - 12.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007333 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.08.2024 - 12.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007332 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.08.2024 - 12.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007324 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
886,87 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007329 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.08.2024 - 07.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 040,56 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007315 |
Business internet access 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007283 |
pres.hlas-zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007322 |
odplatu mandatára 08/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007308 |
servis a oprava ručných ťahov na javisku DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAEL, spol. s r.o. |
31362303 |
|
588,00 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007312 |
Poplatky za služby/tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
345,91 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007307 |
Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
250,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007277 |
Implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 525,20 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007288 |
Prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 097,28 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007286 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
885,12 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007282 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007276 |
Stolový plát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTERIER PRO, s.r.o. |
35809132 |
|
370,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
