| 1230010990 |
Úprava priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 512,97 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010991 |
Nový vchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 050,55 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010993 |
Výmena tesnenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
278,12 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010994 |
Prekládka stop tlačítka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 428,42 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010986 |
Pri suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
538,44 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011081 |
vodné, stočné Ventúrska 22 10.11.-9.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011100 |
Prístup k službe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
648,00 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010992 |
revízne opravy hydrantov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
624,74 € |
20.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011002 |
Transciever |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
470,13 € |
20.12.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011000 |
Dátový model s vizualizáciami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
4 820,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011003 |
Transciever |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
386,85 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011005 |
86"Led Philips |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
7 557,48 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011139 |
HW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 620,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011001 |
Gemalto IDBridgeCT30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
666,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011004 |
Stojan na monitor, montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
2 520,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011022 |
Osvetlenie kostola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELSAM, s.r.o. |
44472501 |
|
3 277,92 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011030 |
Msoffice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
318,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011087 |
MSP párovanie úhrad - preverenie, analýza a návrh zmeny funkcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
12 738,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011092 |
Integracia NORIS: NEXT na Datamolino |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
11 842,80 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011102 |
Poškodený kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
1 725,84 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011123 |
Servis vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
223,44 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011124 |
Servis vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
316,68 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011125 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
472,92 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011126 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011127 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011128 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011129 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011130 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011131 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010998 |
ST k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 258,32 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
