| 1240006908 |
provízia za parkovanie 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
34,82 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007014 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
49,68 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006899 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
168,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007063 |
Servis plotra HP DesignJet T830 24" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
607,92 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007053 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007052 |
inzercia na internetovom portáli od 27.08.2024 do 26.11.202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
330,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007066 |
oprava a údržba BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
180,29 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007003 |
oprava a údržba AA 658 PO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
111,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006933 |
Konrola herných prvkov - park Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
540,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007012 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007013 |
Devín dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ulici v Devine - etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006945 |
vyjadrenie o existenciÍ sietí Sanet BA-staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
12,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006946 |
vyjadrenie o existencií sietí Sanet Radlinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
12,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006999 |
služby MONITORA: 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006993 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 08/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006992 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 08/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006994 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 08/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006973 |
provízia za parkovné 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
1,51 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006906 |
oprava vyťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
1 907,04 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007012 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006939 |
upratovacie práce 08/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007018 |
provízia za predaj parkovného 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
21,06 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006962 |
Tématický monitoring za august 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006995 |
servis a prenájom predložiek 08/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006996 |
servis a prenájom predložiek 08/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006998 |
servis a prenájom predložiek 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007044 |
za fotoservis 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006978 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007043 |
letenky Helsinki - Borská, Šimkovicová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 186,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007064 |
ubytovanie Espoo - Borská, Šimkovicová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
875,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
