| 1230010946 |
Rozvoj. program |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
7 440,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010832 |
vyšetrenie vodičov na VRZ a vyšetrenie uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
920,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010831 |
Priemyslelné práčky 2ks a sušičky 2 ks vrátane dovozu a manipulácie - Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
24 300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010652 |
Refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
5 520,50 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010661 |
Zabezpečenie odborných výkonov na zariadení kotolne, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
36,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010701 |
Posúdenie prístupmosti el. vzor. dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
420,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010750 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
144,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010751 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010753 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 968,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010775 |
Odstránenie havarijneho stavu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
85,80 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010776 |
Odstránenie havarijneho stavu DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
349,02 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010766 |
Dodanie zvod. sys.
zapojiť 453 len v sume bez DPH, teda vo výške 22 282,52 Eur
DPH bude hradená až v roku 2024 a vtedy sa bude zapájať do príjmov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 282,52 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010827 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 362 768,54 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010826 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
153 769,64 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010675 |
Vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010721 |
List, Doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
204,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010724 |
CTL.BKIS sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010726 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010787 |
Zabez. silvestrovských osláv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HLAVA 98, občianske združenie |
31793177 |
|
9 900,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010642 |
R16 Hradská ul. realizácia zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 638,83 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010649 |
Harmincova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010655 |
Rozšírenie Harmincovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
220 985,14 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010690 |
Oprava poz. kom.
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 785,75 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010765 |
Výroba a dod. 70ks dvojtyč.
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) sumu bez DPH
DPH sa bude hradiť až v roku 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
28 812,81 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010744 |
Kopčianska 76 strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010745 |
Donská 62 strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010746 |
Bazova 8 strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 160,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010747 |
Bajzova 8 strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010748 |
Mičurín strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 079,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010774 |
Pohotovostná havarijna služba nebyty 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
