| 1240007128 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007132 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Ondreja Štefánka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007143 |
spotreba plynu,vody 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
526,66 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007127 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007124 |
Vypratanie mestského nájomného bytu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMOVAL s.r.o. |
52243877 |
|
350,00 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007163 |
pohotovostná havarijná služba za byty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007164 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007144 |
služby platobného systému prostredníctvom telekomunikačných sietí SR 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
11 963,00 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007151 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 425,02 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007160 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
603,40 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007152 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
334,75 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007158 |
Elektrina vyúčt.08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 885,18 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007155 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 633,54 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007159 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
308,59 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007123 |
rez kríkov a strihanie živých plotov, Petržalka,Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
68,62 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007153 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 697,84 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007156 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
930,41 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007149 |
Elektrina vyučt. 01.01.2024 do 31.07.2024 opravná fa,Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 632,11 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007162 |
elektrina vyúčt.08/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 219,07 € |
09.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007161 |
elektrina vyúčt.08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 853,66 € |
09.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007129 |
Odborná obsluha a dozor, 1.9.2023 - 31.8.2024., Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 200,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007126 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 304,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007130 |
Odborná obsluha a dozor,1.9.2023 - 31.8.2024. Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 296,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007131 |
Odborná obsluha a dozor, 1.9.2023 - 31.8.2024 Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 616,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007135 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024 Rudnayovo nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007133 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 880,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007134 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024. Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 308,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007121 |
oprava mosta M019 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
107 343,30 € |
09.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007150 |
Elektrina vyučt.01.08.2024 do 31.08.2024 opravná fa, Predstaničné nám.9030
Faktúra je ešte v riešení s p. Bauerovou a dodávateľom
Nie sú napárované zálohové platby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
68,52 € |
09.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007157 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
733,10 € |
09.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
