| 1230011095 |
Analýza
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
11 088,00 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011140 |
Poškodený kábel
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 200,00 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011144 |
Oprava
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 916,00 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011141 |
Prevádzaka CSS 12/2023
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 978,40 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011142 |
Oprava slučky
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
822,36 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011143 |
Oprava pošk. kábla
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 520,00 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011132 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011055 |
Tománková 7, byt č. 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
324,64 € |
20.12.2023 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011051 |
Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
20.12.2023 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010982 |
O. Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 310,50 € |
20.12.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011090 |
Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,42 € |
20.12.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011045 |
Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-33,89 € |
20.12.2023 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010983 |
Budyšínska 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 212,63 € |
20.12.2023 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010964 |
Predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
6,23 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010966 |
Maska, farba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
84,71 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010898 |
Predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
32,15 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010917 |
Zamerania plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
12 684,24 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010918 |
Zamerania plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
12 574,27 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010919 |
Zamerania plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
13 529,86 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010967 |
farba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
37,19 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010899 |
Predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
9,59 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010962 |
Náklady na mesic november |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
287 150,98 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010923 |
Kontrola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
785,74 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010960 |
Nájom parkovacích automatov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010963 |
Personálne náklady na mesic november |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
8 752,02 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010887 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
32,17 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010906 |
Vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010958 |
Bežné náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 119,99 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010839 |
Sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
2 520,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010876 |
Vizitky, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
