| 1230011154 |
Kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 641,12 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011158 |
Celopresklenné dvere so zárubňou s montážou - lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Glassgallery, s.r.o |
48277886 |
|
2 346,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011161 |
Analýza |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
116 401,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011164 |
jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
37 209,60 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011190 |
BT 701 HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011248 |
ponožky a podkolienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 095,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011192 |
Haanova B2-46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011197 |
BA XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,82 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011184 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-224,56 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011203 |
BT 904 IG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
472,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011173 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-205,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011207 |
BL 932 RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
844,39 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011215 |
internet 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011206 |
BT 722 HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011217 |
slúchadlá AXH-V40M Axtel Voice 40 mono NC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETRATON s.r.o. |
31367461 |
|
780,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011219 |
BT 113 IF oprava a servis vozidiel BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
472,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011211 |
Stožiare Legionárska MČ BA Staré Mesto NEZAPOJIŤ 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
10 626,00 € |
21.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011213 |
Parkov. automaty, 10 ks do MČ Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
112 140,00 € |
21.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011214 |
Parkov. automaty, 11 ks do MČ Karlovka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
123 354,00 € |
21.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011157 |
Údržba a prevádzka MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
122,22 € |
21.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011187 |
VIKTOR* -ročný support aplikacie
Objednavka c. OTS2305711
Lubo Ivančák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LL studio, spol. s r.o. |
35975652 |
|
432,00 € |
21.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011189 |
Posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
21.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011196 |
Hodžovo námestie 18.11.2023- 17.12.2023
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
351,94 € |
21.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011151 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
17 813,74 € |
21.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011153 |
Karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
144,00 € |
21.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011167 |
Faktúra za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov MÚH za obdobie 1.12-15.12. 2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 827,98 € |
21.12.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011015 |
Dodávka tep. energie Podzáhradná 100 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
776,45 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011046 |
Revízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011016 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
255,79 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011098 |
Posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
154,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
