| 1240007306 |
SDK priečka sklad pre MsP, Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 322,49 € |
12.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007317 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
89,04 € |
12.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007323 |
Servis výťahov na IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 756,80 € |
12.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007305 |
dodané nápoje na podujatie pri príležitosti návštevy 25-člennej nemeckej delegácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
146,40 € |
12.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007310 |
poštové služby 08/,2024, dobropis k fa č. 9001703793 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-3,02 € |
12.09.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007311 |
poštové služby 0/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-56,34 € |
12.09.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007267 |
Správa domov -byty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007246 |
Bratislava - Horný Bar - Bratislava v termíne 9.8.2024 Autobus.doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
360,00 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007266 |
správa domov-nebyty 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007243 |
províziu za parkovanie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
654,70 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007273 |
Rozvoj MOS - optická pripojka Krížna-A.Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
434,42 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007262 |
revízia hlasovacieho konferenčného zariadenia H.E.R. Systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 234,80 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007247 |
výkaz parkovného 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
6 609,77 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007268 |
Internet XL bez viazanosti 01.09-30.09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007245 |
Vyhodnotenie súladu s EIA - PK Muchovo námestie, stupeň kolaudácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VALERON Enviro Consulting s. r. o. |
46280472 |
|
237,60 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007269 |
vykonávanie kompletnej prevádzkovej činnosti v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna za júl a august 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007248 |
dodané občerstvenie na stretnutie ZRM_Džem 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
158,40 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007275 |
dodávka tepelnej energie za 08/2024 Podzáhradná 100AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
570,46 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007264 |
Právne služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
529,20 € |
11.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007260 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Kr.lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
831,24 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007244 |
interiérové vybavenie pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
20 383,44 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007271 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.08.2024 -08.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007272 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 640,06 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007270 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
890,52 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007249 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu nežiadúcich osôb, dočistenie plôch od odpadov v areály, Rožňavská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
910,28 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007258 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov cez toalety, CVČ Hlinicka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
457,48 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007250 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v miestnostiach, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
106,44 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007251 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej nefunkčnej kanalizácie vo WG(bezbariérové), Mýtna 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 413,24 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007255 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie vstupu do objektu proti vstupu nežiaducim osobám, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
885,72 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007256 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných brán do prezidentskej záhrady, Štefánikova a Banskobystrická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
323,14 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
