| 1240004124 |
značenie pre nevidiacich a slabozrakých Podháj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
3 558,60 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004112 |
oprava spevnených plôch na Kollárovom nám. pred Novou scénou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 066,94 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004113 |
búranie lepených obrubníkov na Rázusovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 308,92 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004111 |
oprava povrchu P+R parkovísk - Jasovská, Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 269,95 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004129 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400972 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
658,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004130 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 172,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004128 |
Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
118,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004118 |
deratizácia - Toplianska 18-20-22 okolie za garážami, konzult. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
219,22 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004123 |
deratizácia - Iľjušinova 4, p.č.1341/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
290,94 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004115 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 054,76 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004127 |
Simultánne tlmočenie a technické zabezpečenie tlmočenia podujatia Pact of Free Cities |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
2 753,20 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004125 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
180,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004105 |
papuča na koleso L ALCA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTO RELAX, s. r. o. |
44415711 |
|
192,50 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004094 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
900,90 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004083 |
bratislavské rožky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pressburg bajgel s.r.o. |
53779908 |
|
240,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004097 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Karlova Ves, časť 2. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
19 225,44 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004098 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
183,36 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004099 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004100 |
servis a prenájom predložiek 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004101 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004102 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Krízové centrum, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004076 |
vodné,stočné, zrážky Búdková 6763, 23.05.2024 - 27.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004077 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.02.2024 - 27.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,17 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004106 |
PD_verejné osvetlenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
550,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004107 |
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
980,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004084 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR a stretnutie starostiek a starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
610,72 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004081 |
demontáž SDK steny NR vestibul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
908,17 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004090 |
Mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
126,90 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004089 |
25 Ks frézovanie dlažby s nápisom Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
kultkraft s.r.o. |
50367781 |
|
1 230,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004104 |
Spracovanie rozpočtu k PD_Garáže Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
420,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
