| 1250002966 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
267,32 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002971 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 757,67 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002972 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002958 |
vodné,stočné Hodžovo námestie 20.03.2025 - 19.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002961 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.03.2025 - 18.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002967 |
vodné Tyršovo nábrežie,, 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
357,61 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002964 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
393,80 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002965 |
vodné,stočné Dudvážska 6 19.03.2025 - 18.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 354,44 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002963 |
vodné Rőntgenova 24, 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,57 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002935 |
posúdenie psychickej spôsobilosti uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLINIKA ALTERNATÍVNEJ PSYCHOLÓGIE |
42263468 |
|
1 760,00 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002939 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,69 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002938 |
vodné,zrážky Námestie slobody 23.03.2025 - 22.04.2025 - OM00011125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
161,70 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002956 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8 22.03.2025 - 21.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002941 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
1 020,00 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002929 |
opravy ostatní-8T464ll - MAN - Servis - STK - BT464II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
184,50 € |
23.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002903 |
Fakturujeme vám práce na základe Objednávky - Výstavba Polýunkčný
komplex Muchovo námestie, |. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
1 232,46 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002923 |
správa bytových domov za 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002922 |
Fakturujeme Vám za správu nebytových objektov 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002924 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002915 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
116,82 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002919 |
za fotoservis — 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002904 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002916 |
spotreba elektrickej energie podľa merača počiatočný stav 5090,64kWh konečný stav 5239,14 kWh v areály Puchovská 16, Bratislava za 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
36,10 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002925 |
refundácia bonusových PCL 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 881,50 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002921 |
Na základe objednávky č . OBP2500009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002912 |
Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagyova, Havlat, Andrasova, Chmelar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
6 654,30 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002911 |
Na základe Vašej objednávky č. OLZ/91/25/LJ Vám fakturujem: Zona ucenia zaverecny modul, 9.4.2025m 10xMAG (Mach, Pulman, Domanicky, Fajnorova, Kasemova, Hartlova, Trubiniova, Vyboh, Vrbanova, Havlicek) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 230,00 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002906 |
Číslo spisu / objednávky: objednávka č.: OBZ2500633, SNM/25/028/PB, zo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
660,00 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002913 |
Mimoriadne Upratovacie práce podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
308,85 € |
22.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002908 |
Asanacia živočišnych škodcov - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 333,81 € |
22.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
