| 1240007399 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401714 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 313,09 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007403 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400799 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 413,54 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007404 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 824,40 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007402 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402997 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 665,02 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007396 |
Geodetické zameranie park SNP + vzdušné vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
660,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007401 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402729 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 562,30 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007387 |
Archívna škatuľa, menovka na stôl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
234,12 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007405 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402965 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 669,66 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007346 |
vodné Kamenné nám, 14.08.2024 - 13.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007345 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.08.2024 - 10.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
279,31 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007342 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 518,68 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007350 |
orez stromu -Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
434,69 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007347 |
odstránenie popínavých inváznych rastlín, Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
21 029,71 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007348 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
642,92 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007341 |
oceľové konštrukcie - lavičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
1 908,88 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007340 |
uzavretie priestoru pri vstupe do tech.priestorov - Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 784,09 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007413 |
údržba,prevádzka kolektorov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 186,13 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007409 |
revízia-odb.prehliadky - Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 795,56 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007410 |
odborné prehliadky-revízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
449,41 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007411 |
Revizia -odb.prehliadky - Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 765,38 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007412 |
domáca pohotovostná služba 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 337,76 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007349 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
43,96 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007359 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,54 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007353 |
oprava výťahu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
36,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007367 |
bežné náklady za poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 123,17 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007368 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 348,19 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007366 |
nájom parkovacích automatov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007358 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007360 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 520,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007361 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
12 522,36 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
