| 1230011018 |
Práca s mládežou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011039 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 035,98 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011037 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 267,20 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011044 |
Ošetrenie stromov na základe zmluvy MAGTS2300378 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habitus Arbor s. r. o. |
53552938 |
|
7 320,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011017 |
Komunikácia s mládežou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 300,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011038 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 257,82 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011036 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 639,20 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011040 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
48 576,82 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011043 |
Revízna správa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBOR MORAVIA s.r.o. |
25383035 |
|
4 780,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011041 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 431,28 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011042 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 973,08 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011027 |
Opravy poz. kom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 898,44 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011033 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
61,37 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011034 |
Vyspravenie výtlku tryskou obvod 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 345,12 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011023 |
Letná a zimná údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
14 240,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011088 |
Hl. námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011089 |
Hurbanovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011032 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
277,82 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010999 |
Revitalizácia ver. priestoru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLURAL s.r.o. |
48265021 |
|
2 748,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011031 |
Letná a zimná údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
839,62 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011025 |
Priechody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
19 052,34 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011009 |
STN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
32,20 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011120 |
OST655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011026 |
Revitalizácia priestoru Dunajská - park, MČ Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
338 927,08 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011137 |
Stav. práce MČ Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
31 328,06 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011047 |
odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
6 801,18 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011012 |
oprava imobilizérov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
1 700,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011052 |
Opavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010988 |
Úprava systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 383,82 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010989 |
Dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 051,96 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
