| 1240004069 |
vodné,stočné 10/2023 - 4/2024 + 1/4 nákladov za únik vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR |
31781373 |
|
3 499,76 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004035 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu MsZ 23.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
133,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004044 |
Dochádzkový terminál s PoE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 240,80 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004049 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
78,24 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004051 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
32,40 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004033 |
Ubytovanie - Grežo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
184,00 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004048 |
účastnický poplatek na 11. konferenci České parkovací asociace z.s.p.o. - 2 noci vo viaclôžkovej izbe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká parkovací asociace z.s.p.o. |
01761226 |
|
711,17 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004040 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného stropu v skladových priestoroch Gorkého 17 DPOH 1PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 999,75 € |
29.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004041 |
odstránenie havarijného stavu vytápania plynomerne a chodieb -1P,-2P, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
517,70 € |
29.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004042 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizacie na panskych toaletách na 2.p, Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
618,56 € |
29.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004043 |
Jedálne kupony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 925,00 € |
29.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004030 |
odborné posudenie vykurovacej sústavy Hany Meličkovej 11/A-C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 382,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004031 |
stavebné opravy, Pribišova 8, byt č.47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 515,67 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004047 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.04.2024 - 28.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004027 |
náboje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
8 000,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004045 |
rez kríkov a strihanie živých plotov- KV,Dúbravka,Lamač,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
74,34 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004073 |
skladovanie paliet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
13 267,80 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004050 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - Optický prepoj MsP - MC - Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
479,82 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004038 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných protipožiarnych dveri, Záporožská 5/GIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
481,30 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004036 |
oprava poškodenej fasády, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
981,18 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004037 |
odstránenie havarijného stavu sklenenej výplne v atriu budovy, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
516,09 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004039 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el,energie, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,66 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004029 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.04.2024 - 26.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
438,52 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004071 |
Poradenstvo pri riadení projektov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004018 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 240,18 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004024 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 005,60 € |
28.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004019 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
387,84 € |
28.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004022 |
ubytovanie Clarion Hotel Helsinki - Jašurek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
409,00 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004025 |
drobné stavebné práce v NP podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ff group s. r. o. |
45941149 |
|
4 929,99 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004023 |
Zber dát o intenzite a charaktere dopravy Hradská a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
6 996,00 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
