| 1230006481 |
konferencia eBF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o. |
64616398 |
|
2 758,80 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006490 |
Vodné, stočné, zrážky Budyšínska 75/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 050,90 € |
21.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006507 |
Vnútroblokové parkovanie za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
21.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006506 |
projektový manažment 07/2023 "P+R parkovacie domy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
21.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006473 |
Vodné, stočné Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006474 |
Vodné, stočné, zrážky Uršulínska 11/437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006475 |
Vodné, stočné Rudnayovo námestie 4552/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006505 |
Predaj parkvného v mesiacoch jún, júl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
45,30 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006491 |
Vodné, stočné Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006492 |
Vodné, stočné, zrážky Panenská 659/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006472 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006470 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
527,75 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006496 |
Oprava bytu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 221,94 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006502 |
Bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 565,33 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006499 |
Náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
253 607,23 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006493 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
279 961,92 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006488 |
Technické zabezpečenie eventu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
916,80 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006486 |
Odvysielanie programov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
21.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006485 |
Právne poradenstvo 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 068,00 € |
21.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006515 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.7. - 12.08.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
21.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006489 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
37,58 € |
21.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006476 |
Nákup pečiatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
51,00 € |
21.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006478 |
Bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
149,98 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006501 |
Personálne náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 270,52 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006487 |
Interaktívne náučné hry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Natália Lipová, PhD. |
52465845 |
|
120,00 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006500 |
Náklady strediska správy garáží a parkovísk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006514 |
Ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 960,00 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006511 |
údržba zelene obj. OTS2303024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
813,00 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006495 |
vodné Röntgenova 24, 10. 07. - 09. 08. 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006509 |
Údržba zelene podľa objednávky OTS2303672 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 610,16 € |
21.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
