| 1240003927 |
Vstup na výcvik: EFT-C 4.-7.6.2024, Lenka Szekelyova, REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút terapie zameranej na emócie |
55626955 |
|
430,00 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003910 |
Akustické paravany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
3 064,08 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003928 |
prevádzkové náklady 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
32 496,86 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003935 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
189,36 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003913 |
vodné Tyršovo nábr., 10.01.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
626,27 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003914 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.04.2024 - 21.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003931 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 762,24 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003932 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401149 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 716,80 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003933 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 948,64 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003934 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 420,70 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003926 |
ubytovanie vyučtovacia FA treba naparovať. Čakáme nedá sa napárovať . Písala p . Šafrankova IT oddeleniu. FA bude nulová.
obidve zálohy zrušené |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISWM Hotel CZ s.r.o. |
19196504 |
|
1 281,56 € |
22.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003909 |
výroba, dodávka a montáž prenosných dopravných značiek, príslušenstva a zariadení, most Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 629,93 € |
22.05.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003904 |
Mzdové náklady kotolní 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003899 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,06 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003900 |
Odborná obsluha a dozor 04/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003905 |
Mzdové náklady Biela 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003906 |
dodávka vody za obdobie 18.04. - 17.05.2024 , Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
133,76 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003901 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003902 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003903 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
470,95 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003898 |
Bavinené tričko s potlačou ,mikina s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
4 949,10 € |
21.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003893 |
usporiadanie dopr.priestoru Podháj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
7 627,50 € |
21.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003892 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 388,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003895 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
252,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003896 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
124,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003894 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
270,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003897 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
648,00 € |
21.05.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003867 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,79 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003879 |
personálne náklady,podiel spr.réžie 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
8 773,37 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003881 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 524,94 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
