| 1240007097 |
strážna služba 08/2024, Donská 62. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007099 |
strážna služba 08/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007096 |
strážna služba 08/2024, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 268,00 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007077 |
vozovka Žitná ul.-Stolárska-Detvianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
513 151,45 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007080 |
dohľad pri realizácii optickej prípojky pre P+R parkovisko Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOPE a.s. |
35758805 |
|
240,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007110 |
sťahovacie služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 192,32 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007111 |
sťahovacie služby 08/2024_Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 146,40 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007102 |
pravidelná odb.prehl.výt'ahu v podchode na Hl.Stanici
OBJ+KL pri KDF1240006522 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007107 |
dodanie štúdie rekonštrukcie Agátovej ulice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS s.r.o. |
35849657 |
|
10 800,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007094 |
strážna služba 08/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 348,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007079 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 518,55 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007108 |
lieky a úkony 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
735,63 € |
06.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007081 |
puzdro s kovovým klipom pre zasobník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
afg.sk, s. r. o. |
36249955 |
|
720,00 € |
06.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007076 |
oprava povrchu chodníka - Staré grunty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
24 747,87 € |
06.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007106 |
prevádzka a údržba PS,výt'ah..ČS a schod.plošín v podchodoch 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 446,68 € |
06.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007104 |
čistiace práce v podchodoch 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 558,50 € |
06.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007103 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
1 745,28 € |
06.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007071 |
plyn vyúčt. 08/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 632,14 € |
06.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006953 |
modernizácia Račianskej ul. úsoek Legerského - ŽST Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
879 053,72 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006932 |
Kontrola a servis VZT DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vlastimil Repaský - RETECH |
41103131 |
|
2 637,84 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006940 |
účasť speakera na workshope |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sociálni inovátori, družstvo |
51055490 |
|
150,00 € |
05.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007010 |
Dobropis -k faktúre 1240006236 -Páska Zebra ZC300 na 300 výtlačkov, YMCKO
KDF 1240006236 bola uhradená dňa 16.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
-95,14 € |
05.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007041 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
155,53 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007055 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
478,42 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007001 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,06 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007022 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007024 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007023 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
160,52 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006952 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007033 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,68 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
