| 1240006990 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007019 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007008 |
oprava kotolne v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
10 277,90 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007030 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.07.2024 - 24.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 600,04 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006915 |
upratovacie práce 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 052,80 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006916 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 686,83 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006917 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul.1, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006920 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 690,01 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006921 |
upratovanie 08/2024, Blagoevová 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006935 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006918 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006919 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006923 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 452,72 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006922 |
upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 436,85 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006934 |
upratovanie 19. a 20. 8. 2024 v obj. Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 040,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006903 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007020 |
servis a údržba výtahov 08/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006947 |
znalečné za znalecké úkony č.: 4/2024 a 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
160,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006959 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,48 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006967 |
uskladnenie vyradeneho motoroveho vozidla BL 181 NF od 17.1.2024 do 29.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
3,06 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006911 |
výroba oplechovania parapetov, náter parapetov a zvodov, pieskovanie a hydrofobizáciu kameňa objektu NKP Mýtny domček na Gondovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART-Štukonz s.r.o. |
52943895 |
|
2 672,28 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006926 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006950 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,02 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007006 |
ubytovanie Milano - Gál, Miklei |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
691,20 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007045 |
letenky Ateny - Košťál, Cíferská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
526,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007046 |
ubytovanie Ateny - Košťál, Cíferská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 160,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006974 |
provízia za predaj parkovného 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
8,84 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006960 |
STAFFINO feedback platform 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 047,26 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006904 |
Supervízia pre odborných zamestnancov CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006900 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,83 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
