| 1230010784 |
Likvidácia odpadu Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 450,10 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010786 |
Zabezpečovacie práce Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 821,08 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010730 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
660,48 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010725 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 445,70 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010723 |
zbieranie rozptýleného odpadu na plochách 1. intenzity - západ v zmysle harmonogramu v zadávacom protokole október, november, december:
Motýlia lúka - Pri kríži
Saratov
Park Karloveská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 592,08 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010727 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 888,73 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010760 |
Oprava zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 669,56 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010768 |
Oprava poškod. zábradlia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 195,99 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010820 |
Oprava prepadu vozovky
opraviť objednávku na rok 2023 celú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
65 641,02 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010646 |
Lávka č.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010647 |
Lávka č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010643 |
Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010644 |
Petržalská os |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 491,30 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010651 |
Čunovo 2.etapa - MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 568,89 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010645 |
Lávka č.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010650 |
Čunovo 1.etapa MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010648 |
Lávka č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010824 |
Realizácia zálievok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
647,50 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010654 |
rádiokomunikačné služby 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010632 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
4 308,60 € |
15.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010804 |
Prihlásenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
vadee s.r.o. |
51257378 |
|
216,00 € |
15.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010672 |
Predlženie registrácie domény - odhrnieme.to
Dobropis ku KDF10800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
-65,69 € |
15.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010710 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
32 148,92 € |
15.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010694 |
Servisná hodina, Dopravné náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
70,80 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010807 |
Implemetačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
134,40 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010822 |
30 KS DHC kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010817 |
Servis obrazovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
120,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010743 |
Prax |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Elpida, o.p.s. |
27948706 |
|
3 395,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010707 |
Staffino core license |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 722,09 € |
15.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010805 |
telekomunikačné poplatky pevnej siete 11/23 - nepatrí na MSp ale Bratislavskému centru služieb zaplatené 11.01.2024 a vrátené 22.01.2024 faktúra ručne dorovnaná, vysporiadaná cez IDO2402002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 528,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
