| 1240006870 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
888,82 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006872 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 299,18 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006869 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
459,34 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006871 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 474,14 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006887 |
oprava prepadu na zastávke MHD Búdková pri križovatke s Mudroňovou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
22 089,16 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006892 |
Kuchynská linka ZUŠ Panenská 1 nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
6 900,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006873 |
rádiokomunikačné služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
04.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006878 |
úprava križovatky Mudroňova/Myjavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
203 202,53 € |
04.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006865 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 940,00 € |
04.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006787 |
revízia plynových zariadení pre objekt : Hradska č. 140/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FED - Real, spol. s r.o. |
44458525 |
|
810,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006789 |
Štandardné rozúčtovanie za rok 2023, Tománkova 5, 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
|
1 710,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006788 |
revízia plynových zariadení pre objekt : Podzáhradná č. 100/A,B, zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FED - Real, spol. s r.o. |
44458525 |
|
324,00 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006812 |
Realizácia kam. systémov P+R Prístavný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
10 608,82 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006857 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
259,20 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006794 |
Identifikačný náramok Tyvek 19 cm zelený s číslovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
210,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006790 |
Znalecký posudok č. 53/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
1 360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006792 |
materiál na zákazku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 261,08 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006793 |
CTL PAAS_2vizuály/26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
782,40 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006791 |
vizitky 85x55mm Peško_50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
148,80 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006809 |
cyklomapka P+R pristavny most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
164,18 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006821 |
Preglejková lišta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
450,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006785 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA_D2-Harmincov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
58 108,20 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006858 |
Výťah Tománkova 5,7, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006783 |
nájomné a vedl'ajšie náklady 09-2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006795 |
konzultačné služby pre Mesto Bratislava - kontrola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
1 080,00 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006824 |
Servis 2ks NTB Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
177,60 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006819 |
dodávka a inštalácia meteostanice s kamerou, prevádzka a zobrazovací systém - most Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
8 278,80 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006813 |
Príslušenstvo na náter cestných prvkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
41192516 |
|
513,66 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006855 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006836 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 08/2024
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 775,30 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
