| 1230010463 |
Preverenie technického stavu rozvodov technickej infraštruktúry vrátanie skúšok v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 882,47 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010464 |
Revízia trafostanice a prieskum areálových rozvodov elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
918,91 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010465 |
Revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, protipožiarnych zariadení v objektoch Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 307,34 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010466 |
Opláštenie elektro skrine v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
498,60 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010402 |
Údržba zelene podľa objednávky OTS2304141 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 361,60 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010473 |
Dodanie a servis žalúzií Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
120,00 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010392 |
Poskytovanie predpovedí parametrov počasia, 15.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 099,20 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010503 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
644,23 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010506 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,33 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010507 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010505 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010508 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010441 |
Súhrnná faktúra za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 015,84 € |
13.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010480 |
Nájom toaletná kabína , Nájom servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
13.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010497 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010498 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010484 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
360,84 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010486 |
Servisné úkony na vozidle MAN ŠPZ - BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
147,90 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010492 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
495,12 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010493 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
833,86 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010494 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
241,80 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010495 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 021,32 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010382 |
Dodanie wc a sanitárnej techniky 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010384 |
Bezpečnostné a strážne služby, 11/2023, objekt Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010377 |
Zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská, 16.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 739,90 € |
13.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010433 |
Opravná faktúra za obobie 01.10-31.10.2023, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
52 259,33 € |
13.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010457 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie01.11-30.11.2023, petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-270,37 € |
13.12.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010449 |
Vyúčtovananie za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 443,61 € |
13.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010487 |
Nákup komunálnej techniky : 15ks podvozkov a 55 ks nadstavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
125 280,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010489 |
Podvozok,úpravy podvozku, hákový nosič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
150 000,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
