| 1230010491 |
Podvozok, podvozok, úpravy podvozku, hákový nosič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
187 020,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010488 |
Nákup komunálnej techniky : 13ks podvozkov a 55 ks nadstavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
125 280,00 € |
13.12.2023 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010358 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 004,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010359 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 076,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010360 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
216,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010364 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
6 780,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010365 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 556,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010347 |
demontáž časti prístreškov, odvoz demontovaného materiáluoplechovanie a asfaltovanie dier po stojkách odstránenej časti filagórie na Hlavnej stanici ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
digital support s. r. o. |
54647398 |
|
7 910,90 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010351 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov a výťahu na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 528,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010345 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
941,27 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010332 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
524,82 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010337 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 916,74 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010331 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
18 191,44 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010333 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
125,20 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010342 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
876,84 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010346 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 852,98 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010339 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
297,25 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010344 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
396,00 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010336 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
620,69 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010340 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
423,94 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010320 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 737,22 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010321 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
13 043,64 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010313 |
čistenie komunikácií 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
144 197,51 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010312 |
čistenie komunikácií 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
170 738,42 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010325 |
ZDZ P+R navigácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
936,84 € |
12.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010308 |
výmena signalizácie riadením chodca v križ. BA604 s pridaním stožiara CSS - Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 716,52 € |
12.12.2023 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010290 |
vyčistenie kont.stojiska 11/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010291 |
vyčistenie kont.stojiska 11/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010293 |
odstavenie stupačky ÚK, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
44,24 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010275 |
upratovacie práce 11/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
