| 1240006837 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte na Hodžovom nám., 08/2024
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 746,22 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006835 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Patrónke , 08/2024
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 708,34 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006799 |
prenájom 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006856 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
256,75 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006814 |
statické zabezpečenie tehlovej klenby zasypaného mosta e.č. 572-001 na Trnavskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOLE s. r. o. |
50173839 |
|
11 944,80 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006822 |
vyjadrenie k PD „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“, pre potreby vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby v spojenom územnom konaní o umiestení stavby a stavebnom konaní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
18,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006841 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
149,03 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006782 |
Laserový diaľkomer Bosch GLM 100-25 C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
461,60 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006828 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006846 |
Vodné 10. 5. 2024 20. 6. 2024 chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
64,25 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006826 |
vypracovanie doplňujúcej projektovej dokumentácie na Sanáciu oporného múru na ul.Ľ.Fullu ,Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť |
35703377 |
|
2 400,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006825 |
autorský dozor - SOM Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť |
35703377 |
|
1 518,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006823 |
"DETI PRE BRATISLAVU 2024" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
3 933,60 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006850 |
Technické zabezpečenie podujatia "Výročie SNP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
795,84 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006816 |
prenájom v k.ú. Petržalka 07-12/2024, zml.č. 804959015-2-2019-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
20 774,02 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006833 |
dodávka a montáž bezp.mreží na okná a dverné otvory na 1.NP, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 188,59 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006786 |
používanie systému JOSEPHINE a službu Asistenčný program na dobu od 18.08.2024 do 17.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
5 832,00 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006830 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ITACON s. r. o. |
50838563 |
|
7 080,00 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006817 |
Inštalácia meracích zariadení, H.Meličkovej 11 A,B,C zapojiť 453 -( čerpanie fond opráv) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
12 377,52 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006820 |
Geodetické vytýčenie sietí v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GSM SK s. r. o. |
54330050 |
|
275,00 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006852 |
servis a údržba výťahov 08/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006832 |
náter múrikov v parku na Námestĺ slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 030,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006849 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
7 020,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006838 |
„Asanácia objektov a likvidácia areálových skládok odpadu - Uránová, Dod.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEPIS, s.r.o. |
46490060 |
|
22 511,23 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006842 |
čistenie podchodov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 647,56 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006840 |
demontáž zábran v stredovom deliacom páse a montáž plota -Brnianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 478,65 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006859 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 134,56 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006834 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 08/2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006815 |
nájom nebytových priestorov v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 21.8.-30.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
783,95 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006810 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16. - 31. 08. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 243,20 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
