| 1230010545 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 922,18 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010547 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 635,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010549 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 034,25 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010550 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
394,49 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010552 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 633,06 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010553 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
352,93 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010563 |
Faktúra za obdobie 1.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
971,05 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010514 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 991,20 € |
14.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010517 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
878,98 € |
14.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010518 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 093,80 € |
14.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010515 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 517,48 € |
14.12.2023 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010369 |
Konzultácie k zabezpečeniu facilitačných služieb počas stretnutí PS pri príprave CKPSS HMBA, termín 9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
560,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010370 |
Konzultácie k zabezpečeniu facilitačných služieb počas stretnutí PS pri príprave CKPSS HMBA na základe zmluvy MAGTS2300125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
2 240,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010371 |
Sprievodcovské služby 4.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010376 |
Cateringové služby, 04.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
907,83 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010431 |
Kópia prekladov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
32,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010432 |
Zabezpečenie cateringových služieb, 22.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
291,17 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010418 |
Mzdové náklady na obsluhu a údržbu kotolní Budyšínska, Kopčianska 88, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 511,28 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010419 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
165,60 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010383 |
Workout SNP - Opravné práce po havárií BVS potrubia, práce po demontáži strojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
4 711,19 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010411 |
Drevený strop, Sedlárska 8, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATIKON s. r. o. |
50167294 |
|
480,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010504 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010372 |
Tlmočenie PJ a prepis textu pre ľudí so sluchových postihnutím, 20.11-19.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010373 |
Tlmočenie PJ a prepis textu pre ľudí so sluchových postihnutím, 20.10.-19.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010425 |
Kamerové systémy s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
44 415,60 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010496 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
93,12 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010482 |
Servisné úkony a mimozáručné opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
312,77 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010368 |
Zabezpečenie zdravotníckej pomoci a služieb lekára počas prevádzky ACP v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 640,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010434 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku
POZOR: Uhradiť dňa 29.12. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
48,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010478 |
Zabezpečenie cateringových služieb, 12.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 517,57 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
