| 1230006063 |
Vypracovanie štúdie a prípravnej dokumentácie pre revitalizáciu a obnovu národnej kultúrnej pamiatky - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
37 200,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006070 |
poplatky za tovar/služby 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006061 |
zadná stena úradnej tabule s držiakmi na letáky, Upgrade - WVsign CMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
534,00 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006058 |
stravné pre zamestnancov MsP na 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
44 146,88 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006060 |
revízia hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 208,40 € |
07.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006059 |
revízia-oprava komponentov hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
142,20 € |
07.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006078 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
180,00 € |
07.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006065 |
parkovacie automaty Strada S5 57ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
624 970,80 € |
07.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006079 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
07.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006066 |
sprístupnenie montážnych bodov pre demontáž - otvorenie 11ks parkomatov lokalizovaných na miest.cestách I.a II.triedy v MČ Bratislava-Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Taraba |
32091893 |
|
220,00 € |
07.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006086 |
prevádzka CSS 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 602,94 € |
07.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006069 |
Servis a aplikačná podpora webového portálu esluzby.bratislava.sk za 2Q/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
07.08.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006002 |
servis výťahu 07/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
399,18 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006009 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
975,00 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006033 |
CTL vizuály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
345,60 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006034 |
HM stojany PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
360,00 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006036 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
90,00 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006037 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006039 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006038 |
BT-184HJ servis a oprava vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
262,64 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006004 |
servis výťahu 07/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006003 |
servis výťahu 07-09/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006006 |
servis výťahu 07/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006005 |
servis výťahu 07/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006040 |
servis a údržba výťahov 07/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006023 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006008 |
montáž elektronického vrátnika do budovy Centra pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIGH, spol. s r. o. |
31324339 |
|
1 329,60 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006007 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006055 |
vodné Gorkého, 27.6.-26.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,82 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005996 |
Výruby drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
4 380,00 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
