| 1230010289 |
dodávka a montáž zvislej schodiskovej plošiny SIGMA, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 985,00 € |
11.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010274 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
11.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010276 |
elektrina opravná fa 2.1.-20.4.2023, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-3,19 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010277 |
elektrina opravná fa 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-0,78 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010278 |
elektrina opravná fa 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-4,69 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010279 |
elektrina opravná fa 1.1.-16.3.2023, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-5,21 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010280 |
elektrina opravná fa 1.1.-16.4.2023, Jasovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-0,06 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010281 |
elektrina opravná fa 04/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-283,07 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010282 |
elektrina opravná fa 03/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-300,52 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010283 |
elektrina opravná fa 02/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-273,97 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010284 |
elektrina opravná fa 01/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-310,10 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010285 |
elektrina opravná fa 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010286 |
elektrina opravná fa 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,70 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010287 |
elektrina opravná fa 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-48,58 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010288 |
elektrina opravná fa 01/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010217 |
odb.publikácie - ŠKOLA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010228 |
prenájom 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010220 |
mes.správa systému 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010222 |
Prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010203 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 556,16 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010204 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010205 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 270,80 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010206 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 500,21 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010207 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010208 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010209 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010210 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010211 |
upratovanie na Lazaretskej 12, Laurinskej 20, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 160,08 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010212 |
upratovacie práce, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 238,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010266 |
výsadba drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
41 197,80 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
