| 1240006802 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006803 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006798 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 569,42 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006796 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006800 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006804 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,57 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006808 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006806 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 518,49 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006807 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006843 |
FIX Internet a Dáta 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006844 |
FIX Internet a Dáta 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006845 |
FIX Internet a Dáta 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006805 |
Mesačný support 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006851 |
servis a údržba výťahov 08/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006831 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.07.2024 - 29.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
902,18 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006854 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 352,64 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006853 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401863 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
317,71 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006797 |
E-kupóny - stravné 9/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
22 637,85 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006827 |
odborný autorský dohľad projektanta - SOM Ľ. Fullu - 10 dní dofakturovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť |
35703377 |
|
1 650,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006811 |
deratizácia - Kollárovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
168,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006829 |
dodanie s montážou - Stoly, školské stoličky a skriňový nábytok pre projekt "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
55 100,40 € |
03.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006848 |
Odborné vyjadrenie 93/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
03.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006839 |
Prevádzka CSS 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
41 026,34 € |
03.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006780 |
V zmysle dodatku č.2 č. MAGTS2400155 pre stavbu "Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1" - revízia PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
4 400,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006767 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006768 |
odplatu mandatára za výkon činností 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006770 |
Fakturujeme Vám podiel prevádzkových nákladov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006779 |
Vodné, Poľská, 19.07.2024 - 18.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
225,11 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006769 |
upratovanie Batkova 2 2024/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006758 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF, VIN: ZFA25000002F47943 za obdobie 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
