| 1240006759 |
Mesačná kontrola EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006766 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
164,16 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006773 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400236 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
167,04 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006774 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402637 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 402,95 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006771 |
Na pájací kábel Gembird Cablexpert 220/230 V pre notebook 1,8 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
328,70 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006772 |
0cIržbu zelene podta objednávky OTS2400264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006757 |
Fakturujeme vám dodanie zámkovej dlažby v zmysle objednávky OTS2401627, na stavbu - Výstavba
Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
7 303,39 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006777 |
Održbu zelene podra objednávky OTS2400261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
600,00 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006778 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
718,37 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006761 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich bezpečnostných a riadiacich a opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
35,80 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006749 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného elektrického sporáku v b.č.15 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
468,73 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006750 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.97 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
150,09 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006747 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytov č.113,42,výpadkov vytápania bytu č.94,výpadkov prúdu v prúdu byte a nefunkčného č.52 kúrenia, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
903,37 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006748 |
odstránenie havarijného stavu zaseknutých vstupných dverí v byte č.23 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
93,51 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006751 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z b.č.302,303, spadnutého a odutéhp stropu v b.č.107 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 835,85 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006753 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v b.č.22 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,79 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006754 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytov č.208,409 vytápanie b.č.309, nefunkčného odpadu a prívodu SV v b.č.305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
627,76 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006752 |
odstránenie havarijného stavu poškodená omietka po zatečení v b.č.117 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
281,62 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006756 |
odstránenie havarijného stavu vytopenia NP ambulancie z b.č.6-oprava napojenia WC do kanal.stúpačky, oprava poškodeného podhladu v NP a v b.č.6C,výmena pošk.sifónu v b.č.9C, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
487,28 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006755 |
odstránenie havarijného stavu zatekania z byt,rozvodu ÚK pred radiátorom(pri regúl.VE VT) výmena termostat.VE s hlavicou v b.č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
109,72 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006762 |
Fakturujeme vám za naše produkty a služby - Nájom kontajner + WC 8/24 Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006764 |
Zrážky, Andrusovova 08_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006765 |
Zrážky, Pastierska 2 , 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,50 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006763 |
Fakturujeme servis a údržbu výťahov základe ZoD 18/96/S. Umiest.: Laurinská 5, Bratislava
SERVIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
02.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006760 |
Na základe objednávky č. OST52305574 Vám fakturujeme prekládky za 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 157,56 € |
02.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006775 |
údržbu zelene podľa objednávky 0TS2402622, storno fa, duplicita s KDF 6062, 336,-EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
336,00 € |
02.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006776 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2402076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 120,00 € |
02.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006701 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,06 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006720 |
Cena vyjadrenia o existencii na stavebnú akciu - Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady par. č. 1419/1, 1421,1422 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006715 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
