| 1240006718 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatara za výkon činností v objekte Záporožská ul.č. 8 - MČ Bratislava - Petržalka,08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006714 |
odplatu mandatára za výkon činností DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006716 |
Fakturujeme Vam odplatu mandatara za výkon činnosti- Podzáhradná 100/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006717 |
Fakturujeme Vdm odplatu mandatdra za výkon pri správe nebytového fondu - objekt Záporožská ul. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006707 |
Na základe objednávky č . OTS2402259 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006708 |
Migrácia Vemy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
672,00 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006712 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2024/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006713 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 2024/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006744 |
upratovanie spol.priestorov 08/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006706 |
Fakturujeme Vám dodávku vody za obdobie 20.07. - 19.08.2024 pre odberné miesta Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
86,12 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006711 |
Odmena za obdobie jul´ 2024, podla´ mesacnehoˇ ´ ´vykazu, na ´zaklade Zmluvy o zabezpeceníˇ sluzbyˇ platobneho´ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
9 828,56 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006732 |
odstránenia havarijného stavu vytápania a upchatej kanalizácie -v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
444,12 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006733 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčná batéria v b.č.53,vytápanie z b.č.72 cez WC - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
364,63 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006734 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytu č.31 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
333,73 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006724 |
odstránenie havarijných stavov zatekania do bytu zo strešnej krytiny počas dažďov,výmena poškodenej podlahy, oprava stien,stropov po vytopení,výmena uzáverov,sanity,prívodu vody SV,TÚV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 190,30 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006731 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu v byte č. 91 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
151,90 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006735 |
odstránenie havarijných stavov vytápania OZ PRIMÁ,vytápania z b.103,výpadku prúdu v b. - v zmysle CP 66 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
304,46 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006730 |
odstránenie havarijných stavov výpadku prúdu v bytoch č.51,103,vytápanie z butu č.83 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
644,70 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006736 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných dveri NP,vytápania z bytu č.66 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
404,77 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006737 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu v byte č.28 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
381,88 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006725 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na 1,2,a 3.poschodí, vytápanie cez poškodenú WC misu/dámske toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
745,79 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006726 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej nájazdovej rampy v DPOH na 2PP - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 421,29 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006727 |
odstránenie havarijného stavu vlhnutia fasády 35bm - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
12 496,34 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006728 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodený hlavný privod vody -v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 130,20 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006710 |
GPS jednotka pre osobné vozidlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
636,60 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006729 |
odstránenie havarijného stavu steny a podlahy v m.č.7 po zatečení - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 095,86 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006743 |
vodné, stočné, 23.07.2024 - 22.08.2024, Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006745 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody komunikácií — časť 2 - Bratislava V ". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 183,60 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006746 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej komunikácií čast' 1 Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 026,00 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006741 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
