| 1230005991 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 174,80 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005987 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005962 |
prenájom 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005957 |
hyg.Katrin kôš na odpadky 12ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
298,08 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005992 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005985 |
upratovanie na Lazaretskej 12 a Laurinskej 20, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 773,25 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005986 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 213,92 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005988 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005990 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 255,31 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005989 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 170,20 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005993 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 413,31 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005966 |
práca s programom bratisl.podujatí 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005980 |
oprava a údržba auta BL024RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
114,95 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005981 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
220,48 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005977 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 366,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005974 |
oprava a údržba auta BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
305,77 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005975 |
oprava a údržba auta BA081UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
295,24 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005979 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
126,49 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005958 |
mesačná správa systému 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005983 |
doprava autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
788,08 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005976 |
oprava a údržba auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
347,93 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005967 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP na Bottovej 7, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 685,47 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005968 |
mesačný support 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005984 |
nájomné 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
03.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005972 |
Vodné Poľská, 24.6.-23.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,30 € |
03.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005982 |
úrok z omeškania k fa č. 9001609476 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
764,18 € |
03.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005978 |
Servisná prehliadka vozidla BT955FG , (ma u seba p. Kotrus)
neporávnene fakturovaná diagnostika, čakáme opravenú FA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
380,46 € |
03.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005933 |
patchcord optický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
3 520,93 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005934 |
Metalické prevodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
332,05 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005945 |
termoska s medenou izoláciou 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
628,68 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
