| 1230010137 |
rekonštrukcia-stavebné úpravy bunky č.083, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 873,03 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010138 |
maliarske a elektromontážne práce, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 113,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010168 |
prieskum verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
6 336,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010170 |
prevádzka IS Foster 12/2023-02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010180 |
poskytovanie kurzov SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 532,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010185 |
workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
126,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010179 |
služby MONITORA 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010117 |
cateringové služby pri príležitosti otvorenia nového projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
388,80 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010130 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 622/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010132 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 624/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
826,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010147 |
servis a údržba výťahov 11/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010151 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
469,86 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010153 |
nájom pozemkov "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." 10-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010194 |
Zrážky 11/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010195 |
Zrážky 11/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010196 |
Zrážky 11/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010197 |
Zrážky 11/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010198 |
deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 842,80 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010178 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.10.-28.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
06.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010192 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.10.-26.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 450,06 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010193 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.10.-26.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 359,58 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010139 |
údržba zelene obj. OTS2304145 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
144,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010140 |
údržba zelene obj. OTS2304139 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010141 |
údržba zelene obj. OTS2304137 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
180,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010143 |
údržba zelene obj. OTS2304143 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010145 |
údržba zelene obj. OTS2304121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 236,82 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010122 |
stravné 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
26 017,29 € |
06.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010081 |
implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
67,20 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010082 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010083 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
