| 1230005799 |
oprava a údržba auta BT586HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
103,50 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005800 |
oprava a údržba auta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
114,00 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005801 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,00 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005802 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005803 |
oprava a údržba auta BA081UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
239,06 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005804 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005805 |
oprava a údržba auta BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005806 |
oprava a údržba auta BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005807 |
oprava a údržba auta BT242CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005780 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
6 867,12 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005770 |
fotoservis 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005761 |
vlajky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
347,40 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005777 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. |
36854808 |
|
1 440,00 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005759 |
vytiahnutie a vyčistenie tech.šachty medzi chatou a septikmi na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005788 |
vodicske opravnenie -harmonizacny kod 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
silkra s.r.o. |
51740168 |
|
4 565,00 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005763 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
390,00 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005778 |
odplata mandatára 07/2023, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005779 |
odplata mandatára 07/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005781 |
podiel prev.nákladov 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005782 |
odplata mandatára 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005783 |
odplata mandatára 07/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005784 |
odplata mandatára 07/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005785 |
odplata mandatára 07/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005786 |
odplata mandatára 07/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005787 |
odplata mandatára 07/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005773 |
servis BT817AC prenajaté vozidlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
1 137,78 € |
27.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005772 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,60 € |
27.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005809 |
vodné Pri kríži, 25.4.-10.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,10 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005811 |
odvoz nábytku z Pruger-Wallnerovej záhrady do skladu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
692,99 € |
27.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005812 |
Dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Tančíková,Šimková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
175,20 € |
27.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
