| 1230005664 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 680,50 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005672 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
45 632,05 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005686 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 034,88 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005687 |
pravidelný profilaktický servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
577,20 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005688 |
údržba,prevádzka kolektorov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 148,43 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005690 |
odb.prehliadka - revízia MaR - nn v kolektore Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
958,09 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005691 |
revízia - odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
5 953,90 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005719 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.6.-14.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
234,62 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005728 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.06.-16.07.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
25.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005662 |
náboje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
5 000,00 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005665 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 192,07 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005667 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 764,63 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005670 |
VDZ odstránenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
406,83 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005684 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.7.-17.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
84,84 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005685 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.7.-17.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
391,03 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005709 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.6.-17.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005706 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
1 949,59 € |
25.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005666 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 726,58 € |
25.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005669 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
16 475,08 € |
25.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005671 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 737,78 € |
25.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005682 |
oprava vozovky na Košickej ul.
vrátené na OSK 8.8.2023 - fa nie je krytá objednávkou na pol. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
120 746,95 € |
25.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005734 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.6.-17.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
294,17 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005668 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
24 342,46 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005674 |
oprava schodiska - Most M163 na Vajnorskom nadjazde |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 206,50 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005675 |
drobné stavebné a montážne práce na inž.objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 489,82 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005676 |
oprava točitého schodiska na terasu - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 041,59 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005677 |
náter mreží na zastávkach Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 636,61 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005678 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 209,68 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005679 |
oprava zvodidiel a náter zábradlia- Most M191 Matejkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
29 239,39 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005680 |
oprava obkladu v podchode na Klariskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 001,71 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
