| 1240006393 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
193,80 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006374 |
Elektrina 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,28 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006379 |
pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie spoločných priestorov a bleskozvodov BD na Hradskej ul 140 ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Tomek |
11826771 |
|
525,50 € |
12.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006355 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
6,97 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006356 |
Výkopové a montážne práce na P+R parkovisku Pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
19 786,54 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006380 |
pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie spoločných priestorov a bleskozvodov BD na Podzáhradnej ul. 100 AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Tomek |
11826771 |
|
417,00 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006390 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 612,45 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006391 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
245,38 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006395 |
oprava povrchu vozovky a chodníka križovatky Mýtna-Vazovova 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
143 911,14 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006396 |
modernizácia Trnavskej cesty - Tomášikova-Ivanska cesta
OBJ+KL pri KDF 1240005608 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
272 784,01 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006347 |
úprava detského ihriska v MČ Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
20 356,74 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006404 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Slatinská 24 -, rozdiel v sume elektronickej Fa 123,69 patrí na H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006373 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 17.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,35 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006370 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006372 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006403 |
elektrina vyúčt. 07/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
103,86 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006369 |
vodné,stočné Biela 6, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006397 |
znalecký posudok č. 120/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
319,20 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006351 |
oprava a údržba BT 034 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
28,46 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006387 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006388 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006389 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006364 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.07.2024 - 10.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,94 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006365 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140 A, 11.07.2024 - 10.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
649,40 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006360 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.07.2024 - 11.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006352 |
lieky a úkony 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
273,88 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006378 |
Stavebné práce 072024 "Clean mobility -MHD ŽST Petržalka,Panonska cesta, Bratislava-Petržalka-SO 110.2 - Vybavenie zastávky -časť elektro" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
42 584,50 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006375 |
VETVÁRSKA ul. - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
124 586,41 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006415 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240005618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 955,01 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006410 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 979,27 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
