| 1230005636 |
servis BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 218,12 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005637 |
servis BT523EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
322,42 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005638 |
servis M31 BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 026,30 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005639 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 025,68 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005640 |
servis BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
523,56 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005642 |
kovový výplet drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 587,20 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005643 |
servis BT164HJ MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
499,56 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005644 |
servis MAN BT464II, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
964,56 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005646 |
náhradný výplet do UK450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 260,80 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005647 |
servis CM1650 BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
709,80 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005650 |
servis CM1650 BT140FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
688,44 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005651 |
servis CM1650 BT140FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
967,22 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005652 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
685,44 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005653 |
servis BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
165,36 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005654 |
servis CM1650 BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
133,20 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005655 |
STK+EK BT076HR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005631 |
stavebný dozor 06/2023 "Rekonštrukcia mest.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 002,44 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005622 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
21.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005611 |
PHM 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 177,02 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005630 |
zabezpečenie stravy 1.-16.7.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 263,14 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005656 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 052,45 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005657 |
servis CM1600 BT702BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 280,59 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005608 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 263,44 € |
21.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005613 |
tlakové čistenie múrikov na nám. Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JStore, s. r. o. |
51949750 |
|
444,00 € |
21.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005632 |
výsadba do 4 kvetináčov na Záporožskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
376,50 € |
21.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005629 |
odb.výkon zhotoviteľa "Novostavba tréningovej šport.haly Pionierska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
120,00 € |
21.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005557 |
doprava na letisko Swechat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
1 100,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005558 |
doprava na trase Bratislava - Záhreb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
3 440,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005551 |
znalecký posudok č. 46/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
210,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005604 |
rozšírenie MKS - Námestie slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 037,58 € |
20.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
