| 1230009744 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
3 966,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009667 |
podiel prev.nákladov 11/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009668 |
odplata mandatára 11/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009669 |
odplata mandatára 11/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009670 |
odplata mandatára 11/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009671 |
odplata mandatára 11/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009672 |
odplata mandatára 11/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009673 |
odplata mandatára 11/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009703 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
144,00 € |
23.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009699 |
titulkovanie videa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Petra Bachratá |
53482905 |
|
604,80 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009721 |
znalecký posudok č. 132/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
300,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009661 |
stolárske práce, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 739,44 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009664 |
projektová dokumentácia a inžinerska činnosť pre objekt Chata Králiky – vjazd na pozemok, spevnená plocha a schodisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALES BEREC ARCHITECTS, s.r.o. |
47453893 |
|
1 350,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009704 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.10.-8.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009701 |
Technický dozor investora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
3 200,00 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009705 |
výroba a dodanie PAAS tabúľ 597ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
13 539,35 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009695 |
Posudok a odborná expertíza na hodnoty tabuľky medzičasov na križovatkách K241 Záhradnícka - Svätoplukova a K242 Záhradnícka - Miletičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROJ-SIG, s.r.o. |
35830531 |
|
579,00 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009710 |
meranie izolačného odporu signalizačných káblov a výmena svorkovníc na križ. BA304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 127,49 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009711 |
výmena havarovaného stožiara č.9 na križ. BA318 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 785,14 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009712 |
oprava poškodenej kabeláže a výmena pošk.šachtičky na križ. BA344 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
514,52 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009713 |
výmena havarovaného stožiara č.3 na križ. BA553 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 796,19 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009714 |
oprava slučky D3 na križ. BA541 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
777,81 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009715 |
oprava káblovej poruchy medzi radičom CDS a RS 283 na križ. BA222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 850,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009716 |
výmena poškodenej skrine radiča na križ. BA454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 480,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009717 |
vyrovnanie havarovaného stožiara č.18 a oprava náteru na križ. BA612,vyrovnanie havarovaného stožiara č.13 na križ.BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
278,43 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009718 |
demontáž stožiarov s rýchlostníkmi na križ. BA602 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
843,70 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009719 |
výmena nefunkčných Winmagov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
15 130,80 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009720 |
výmena vadného repeatra R2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
180,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009663 |
kalendáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
101,95 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009665 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
300,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
