| 1250004851 |
3 montáž 2 ks rádiových meračov tepla SONTEX SUPERSTATIC 440 s KP Supercal 5 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
1 388,63 € |
26.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006356 |
dobropis k fa č.7011040187, oprava sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-0,47 € |
26.06.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004782 |
"Kazanská - revitalizácia pitnej fontánky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
stavaqua s. r. o. |
46220496 |
|
16 201,81 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004780 |
Vypracovanie ornitologického posudku na 3 dreviny určené na výrub rastúce v areáli ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
180,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004771 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
717,95 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004777 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
399,10 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004778 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
407,83 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004786 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
67,20 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004785 |
pod. 6/4913 OSZ stratena FA, treba dat na OSZ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
191,50 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004791 |
PU č.: 985 373 7304, BL 080 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004789 |
PU č.: 985 373 7187, BL 080 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004769 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu Riaditeľ/ka BCS, 11.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
290,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004772 |
Nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
138,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004798 |
Kaligrafický zápis do Zlatej knihy pri príležitosti udeľovania ocenenia Ceny primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dominika Rafayová |
51768224 |
|
300,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004784 |
Preverenie drevených priehradových väzníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BVK-PRO, s.r.o. |
51211629 |
|
3 419,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004790 |
Stvrtrocna kontrola EPS, Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
24.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004765 |
6. 5. 2025 23. 6. 2025 Vodné chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
29,21 € |
24.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004767 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.05. - 19.06.2025 objekt Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,35 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004779 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Cyklotrasa Vajnorská – VIVO! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004775 |
Stolik pre projektor DUO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 509,21 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004776 |
dodané cateringové služby na mestskom zastupiteľstve dňa 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 964,03 € |
24.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004783 |
AutoCAD 2, 18.6.2025, BA, 2XMAG (Kurak, Balko) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 073,80 € |
24.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004797 |
obuv poltopánková, 95 párov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
10 260,00 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004774 |
Prievozská ulica - realizácia opravy vozovky BUS pruh, úsek Mlynské nivy -
Bajkalská ul. Smer Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
305 504,72 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004773 |
Ivánska cesta - realizácia opravy prepadu vozovky a chodníka pri IKEA
(obch.centrum) smer letisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 591,91 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004766 |
dodávka vody 20.05. - 19.06.2025 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
72,74 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004770 |
Individualny koucing pre ucastnikov programu Zona ucenia, 4x1h, 4xMAG (Trubiniova, Vyboh, Kollarik, Mach) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
565,80 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004792 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 393,71 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004794 |
údržba zelene podľa objednavky 0BZ2500118 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
889,67 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004793 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 397,87 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
