| 1230009545 |
servis BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
466,92 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009546 |
servis MAN BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
540,90 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009547 |
servis MAN BT665HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
169,92 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009550 |
tovar na vybavenie miestnosti Obchodná 29, projekt IZ.BA, FA splatná v roku 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
461,07 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009565 |
nájomné za NP 11/2023 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009566 |
nájomné za NP 11/2023 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009567 |
nájomné za NP 11/2023 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009568 |
nájomné za NP 11/2023 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009569 |
nájomné za NP 11/2023 OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009570 |
nájomné za NP 11/2023 OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009571 |
nájomné za NP 11/2023 OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009572 |
nájomné za NP 11/2023 OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009573 |
nájomné za NP 11/2023 OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009574 |
nájomné za NP 11/2023 OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009575 |
nájomné za NP 11/2023 OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009576 |
nájomné za NP 11/2023 OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009577 |
nájomné za NP 11/2023 OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009578 |
nájomné za NP 11/2023 OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009579 |
nájomné za NP 11/2023 OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009580 |
nájomné za NP 11/2023 OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009581 |
nájomné za NP 11/2023 OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009538 |
spotrebované média 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
7 865,27 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009531 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 8.10.-7.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 787,91 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009489 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009490 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009491 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009493 |
doručenie vencov so stuhami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
230,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009499 |
prenájom rádiostaníc 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009500 |
projektový manažment 10/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 740,18 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009501 |
projektový manažment, inž.činnosť 10/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
