| 1240009805 |
Servisné práce na KJ v objektoch magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
1 098,70 € |
26.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009816 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 686,42 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009820 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403916 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 208,46 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009823 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 885,17 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009815 |
sťahovacie služby 11/2024, archiv zo suterenu do Čierneho lesa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
20 717,94 € |
26.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009761 |
Speaker na workshope |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Tomáš Auxt |
43675069 |
|
150,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009784 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,88 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009777 |
čistiaci a hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
852,72 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009797 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
402,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009787 |
poměrná část nákladů spojených s účastí na 51. Mezinárodní konferenci dopravních odborníků v Jindřichově Hradci, která proběhla 25.-27.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace |
40526551 |
|
260,41 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009747 |
geodetické práce - vybudovanie vytyčovacej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miroslav Hronček |
17170231 |
|
35 388,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009756 |
Mesačná kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009767 |
rozšírenie VxRail a diskový priestor a obstaranie Datadomain |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CNC, a.s. |
35810408 |
|
127 732,80 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009768 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009769 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
141,28 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009779 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.10. - 19.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
33,02 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009781 |
poplatok za online konferenciu Povinnosti a práva hlavného kontrolóra obce z pohľadu novej legislatívy (Onderkova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
142,80 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009782 |
Elektrospotrebiče pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
1 020,86 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009783 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,28 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009788 |
Výcvikové pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
1 550,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009794 |
Porealizačné geodetické zameranie mosta M 019 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHOTO - GEO s.r.o. |
50988832 |
|
1 140,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009795 |
Ako komunikovať s agresívnym klientom, (Team ubytovne Fortuna: Hubálová Veronika
Karasová Dana
Mauer Gejza
Prnová Daniela, Lic.
Schusznix Pavol
Solár Dušan
Szöcsová Viktória
Števuška Rudolf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kubiš |
54990751 |
|
590,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009746 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Delta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
86,40 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009751 |
oprava elektroinštalácie a zdravotechniky, ZUŠ Sklenárova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
14 860,23 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009760 |
OP zdvíhacích zariadení 62ks ťahov horného javiska a 6ks zdvíhacích zariadení dolného javiska DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 410,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009750 |
rekonštrukcia a modernizácia ob.bunky č.092, Kopčianská 90, Prosím zapojiť 453 v sume 9 903 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 903,00 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009752 |
rekonštrukcia a modernizácia obytnej bunky č.094, Kopčianska 90 Prosím zapojiť 453 v sume 8033,72 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 033,72 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009753 |
oprava elektroinštalácie v ob.bunkách č. 092,094, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 100,59 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009778 |
výmena podlahovej krytiny v obytných bunkách č.092, 094, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 325,25 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009796 |
Zisťovanie bezbariérovosti budov. Odovzdanie formou vyplneného online dotazníka (audit podľa konkrétnych kritérií zadania na základe vypracovanej metodiky) s parametrami bezbariérovosti, doplnené adresnou fotodokumentáciou ku každému objektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením |
50525654 |
|
3 750,00 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
