| 1230005304 |
elektrina vyúčt. 06/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
781,50 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005307 |
elektrina vyúčt. 06/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 924,54 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005332 |
elektrina 06/2023, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 858,03 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005306 |
elektrina vyúčt. 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 695,56 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005305 |
elektrina vyúčt. 06/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 039,54 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005309 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 032,94 € |
17.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005311 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
176,22 € |
17.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005312 |
Gunduličova 10, elektrina 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 323,00 € |
17.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005341 |
elektrina 06/2023, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6,60 € |
17.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005308 |
elektrina vyúčt. 06/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 831,77 € |
17.07.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005294 |
odb.vyjadenie č. 46/2023 "Stanovenie koeficientov nárastu cien - Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
14.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005277 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie,rez kríkov, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 378,35 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005297 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 01,02/2023
suma 0,30 EUR je rozdiel medzi krycím listom a faktúrou KDF123/2613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-0,30 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005268 |
spotreba plynu,vody 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
548,10 € |
14.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005295 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 14.7.2023-13.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
322,80 € |
14.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005298 |
príslušenstvo k AED CR PLUS chargepack, dopravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
325,20 € |
14.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005267 |
občerstvenie na výberové konanie BSSM 19.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
162,80 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005275 |
vodozádržné opatrenia - Vlárska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 373,61 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005296 |
diagnostika klimatizácie, Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
210,00 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005266 |
občerstvenie na MsZ 29.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 881,12 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005280 |
čistenie komunikácií 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
410 376,46 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005269 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
466,03 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005278 |
prevádzka CSS 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 943,45 € |
14.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005283 |
elektrina 06/2023, Vajanského nábr. 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
385,18 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005289 |
elektrina 06/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
642,41 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005292 |
elektrina 06/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 193,50 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005276 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.6.2022-22.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
864,13 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005281 |
elektrina 06/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
244,70 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005285 |
elektrina 06/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
309,70 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005288 |
elektrina 06/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
518,34 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
