| 1230005197 |
tlakové skúšky HP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
459,86 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005198 |
kontrola elektroinštalácie - MsP Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
202,24 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005199 |
oprava kanalizácie - MsP Saratovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
554,86 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005206 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
42,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005143 |
PHM za 2/2 - 06/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.06.2023 - 30.06.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 991,54 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005142 |
stravné pre zamestnancov MsP na 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
43 920,29 € |
10.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005115 |
BA-043XK servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
385,40 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005118 |
BA-182UG servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,77 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005120 |
Výťah 04-06/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005133 |
Výťah 06/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005139 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
212,20 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005130 |
Upratovacie práce 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 740,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005116 |
BA-141UF servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005134 |
Výťah 06/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005114 |
BT-053AS servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
819,85 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005119 |
BL-163NF servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
902,86 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005132 |
Výťah 06/2023, Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005117 |
BA-870XL servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005113 |
BL-670TY servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
817,12 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005131 |
Upratovacie práce 06/2023, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005136 |
VDZ a ZDZ v PAAS zóne SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
11 998,02 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005138 |
Spoluužívanie kmunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Púchovská, 07-09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 854,23 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005141 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 01.-15.05.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
41,47 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005125 |
Oprava kosačky SPIDER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 498,08 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005126 |
Oprava kosačky SHERPA AS940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 084,10 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005127 |
Oprava KUBOTA G-23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 748,02 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005122 |
ND Kubota, Sherpa, Peruzzo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 491,20 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005123 |
Kubota GR 2120/3/K15 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
363,90 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005124 |
Kubota GR 2120 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
363,90 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005128 |
Oprava kosačky KUBOTA G-23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
3 204,30 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
