| 1230004989 |
odborné stanovisko pre účel posúdenia súladu realizovaných prác vnútorných potrubných rozvodov (zdravotechnika) v BD Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Samo Obtulovič |
52207561 |
|
300,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004993 |
doprava autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
911,04 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004984 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005007 |
canisterapia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sme Kamaráti |
52845699 |
|
340,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004992 |
reklamná kampaň 04-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
867,60 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005027 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005026 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004985 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
159,44 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004991 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004988 |
Architektonické, projekčné a grafické služby - Overovacia štúdia polyfunkčný nájomný dom Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005001 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,24 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004986 |
geodetické zameranie plôch zelene intenzity údržby I.triedy- lokalita Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
528,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004999 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Šimková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005023 |
historické letecké meračské snímky (LMS ) z lokality Bratislava v počte 105 ks z obdobia roku 1992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
1 480,50 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005005 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.5.-23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 002,73 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005004 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.5.-24.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004998 |
oprava vstup.dverí na CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
493,74 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005021 |
osadenie sietí proti nalietavaniu holubov na petržalskej strane mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 949,46 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004996 |
odstránenie grafitov a antigrafiti náter časti fasády na hist.budove na Rudnayovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 610,99 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004997 |
deratizácia - Dobšinského, obj. p. J.Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
324,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004987 |
odvoz KO 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004990 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
2 688,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005006 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
549,22 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005015 |
deratizácia - Slovanské nábr.8, po dohode s p. Kadrliakom / OTMZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
40,81 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004994 |
občerstvenie na výber.konanie DPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
217,14 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004995 |
občerstvenie na stretnutie p.primátora s posl.klubom SOM Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
404,47 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005000 |
dezinsekcia - Rezedova 3/byt 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
217,20 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005009 |
znalecký posudok č. 6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
780,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005002 |
výmena kuch.linky, Tománkova 7/byt 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 342,51 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005003 |
výmena el.sporáka s napojením, Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
574,60 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
