| 1240005387 |
Pravidelný servis CDS - križovatiek s radičmi cross za 1. kvartál 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 804,96 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005388 |
Pravidelný ročný servis meteozariadení, premenlivých dopravných značení, zahradzovacích stĺpikov a LED gombíkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
34 132,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005401 |
Projektový manažment, subdodávky "Muchovo námestie" 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 384,76 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005359 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005355 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005353 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005356 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005357 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005361 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024, "R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005363 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R52 Agátová (Patronka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005364 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005351 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005354 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005358 |
Projektový manažment 06/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005352 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005360 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment,projekt.činnosť 06/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005366 |
Servis NTB- Dell zadný kryl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
131,99 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005365 |
Servis NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
196,94 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005403 |
refakturácia - subdodávky "Terchovská-Park Banšelová" 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
456,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005399 |
Vícepráce DSP 01, Bytový soubor Terchovská, fáze DSR, Dodatok č.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
9 120,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005340 |
Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabula 4 ks 55,00 220,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005330 |
808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005325 |
vestibul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005295 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 720,66 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005303 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 704,80 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005306 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska 6.7 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005309 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 537,05 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005305 |
Fakturujeme Vám podl'a obj. č. OTS1700651 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005307 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005310 |
Fakturujeme Vám upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
