| 1230008886 |
Carrier Ethernet - OLO 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008916 |
Oprava PG6 + nová náplň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
21,60 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008901 |
Zabezpečenie stravy 16.-31.10.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 553,80 € |
07.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008803 |
právne služby
započítať s dobropisom 1230008804 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 304,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008804 |
právne služby dobropis k fa č. 2023261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
-2 304,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008802 |
nájom NP 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008825 |
tlač a výroba tabul - SALVATOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 500,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008826 |
Výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
804,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008827 |
Fólie a polep vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 142,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008828 |
Tlač nálepiek a polep áut |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
480,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008829 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
576,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008830 |
leták - IZBA kartička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008831 |
Lízatka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
612,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008832 |
Tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 812,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008833 |
tlač šípok (smerovník) na event Zásadný víkend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
384,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008834 |
tematický monitoring 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008835 |
maľovanie na tvár k eventu „Otváračka komunitného centra Prugerka“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTY PARTY |
42181607 |
|
180,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008836 |
Dámska pracovná obuv pre potreby výkonu terénnej práce mestského terénneho tímu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
96,58 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008865 |
mesačná správa systému 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008866 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
9 856,02 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008867 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008868 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 190,40 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008869 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 150,99 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008870 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 292,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008871 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
548,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008872 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008873 |
upratovanie Archívu na Markovej ul.1, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 372,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008874 |
upratovacie práce 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 828,80 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008876 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.9.-26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
458,08 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008805 |
internet 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
