| 1240009234 |
Kurzy Akademie SEFTE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Elpida, o.p.s. |
27948706 |
|
8 967,00 € |
11.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009184 |
Spracovanie predaja pozemkov podľa Mandátnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 402,13 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009203 |
Obal se zipem Ruhhy 17230 Vakuový pytel sada 10 ks mix velikostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,05 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009205 |
Stojan na dokumenty SIGEL Prezentační stojan L, A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
18,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009201 |
Vakuový pytel Ruhhy 22129 Vakuový pytel sada 15 ks mix velikostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
12,23 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009202 |
Reklamní stojan TECTAKE A1 oboustranný, šedý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
68,46 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009204 |
Paraván Shumee 1dílný krémově bílý 175×180 cm, 320735 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
64,24 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009164 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,54 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009179 |
SOLA - APN 100 - vodováha so sklonomerom 100cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MONEMO s.r.o. |
03611876 |
|
105,88 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009176 |
Príprava prevádzkovej príručky v kategórii specific, vrátane príloh vyžadovaných vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/947 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZEPHYR UAS s.r.o. |
56091281 |
|
1 438,80 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009189 |
upratovacie práce 10/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009173 |
Zdravotnícky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
329,82 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009207 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
36 588,51 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009196 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
93,04 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009195 |
spoluúčasť PU 957 290 2529, AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009192 |
voda,teplo 10/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 554,99 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009191 |
voda,teplo 10/2024 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 656,12 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009193 |
voda,teplo 10/2024 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 838,05 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009194 |
voda,teplo 10/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 223,46 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009170 |
plyn vyúčt. 10/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 887,50 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009168 |
plyn vyúčt. 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 223,88 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009169 |
plyn vyúčt. 10/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 915,49 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009166 |
plyn vyúčt. 10/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 497,34 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009167 |
plyn vyúčt. 10/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 393,88 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009190 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 997,40 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009213 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie krajinnej architektúry: Dokumentácia pre realizáciu stavby SO 23.01 Sadovnícke a parkové úpravy, Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, 80% z celkovej ceny diela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
7 358,40 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009162 |
dodanie služieb: Zmenové konanie 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
10 138,50 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009163 |
dodanie služieb: Zmenové konanie - podľa akceptačného protokolu 9/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
12 646,50 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009171 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 4
OBJ+KL pri KDF 1240008819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 162,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009172 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 066,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
