| 1240009297 |
nátery stien podchod Záporožská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
14 710,34 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009298 |
prevádzka a údržba PS,ČS výťahov a schod.plošín 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
39 909,36 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009299 |
čistiace práce v podchodoch 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 015,57 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009300 |
Parkovanie starostov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
80,00 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009301 |
Poskytnutie služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009251 |
elektrina vyúčt.10/2024, Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
219,85 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009257 |
elektrina vyúčt.10/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 548,72 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009258 |
elektrina vyúčt.10/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 066,45 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009279 |
vodné,stočné Panenská 11, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,35 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009283 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009278 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009281 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009285 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.09.2024 - 29.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
616,32 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009249 |
elektrina vyúčt.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
953,52 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009280 |
vodné,stočné Biela 6, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009218 |
čistenie komunikácií 15.10.-31.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
97 598,82 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009219 |
čistenie komunikácií 15.10.-31.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
35 317,75 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009261 |
elektrina vyúčt.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 405,48 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009262 |
elektrina vyúčt.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
17 939,36 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009263 |
Modernizácia chodníka a priľahlého jazdného pruhu - Vajnorská
OBJ+KL pri KDF1240008329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
151 151,61 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009264 |
pretmelenie špár strechy prístreškov v podchode Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
9 510,68 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009239 |
ZUŠ Panenská_KL horné skrinky 3 ks a zásteny 2 ks NEZAPÁJAŤ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
1 020,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009230 |
Mydlo tekuté antibakteriálne 5 L 10 ks TP Jumbo 190 -GRITE SUPER 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
710,16 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009231 |
skladané papierové utierky, mydlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
253,46 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009232 |
Toaletný papier ,150utr.3vrstvy 576 ks ,celuloza |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
461,62 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009243 |
Riadenie projektov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
715,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009246 |
Atlassian konzultácie a projektové riadenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
1 654,02 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009302 |
Support a softvérové licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
129 741,49 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009270 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 479,77 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009255 |
elektrina vyúčt.10/2024, Predstaničné nám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
71,32 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
