| 1230005083 |
stravné 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
26 731,98 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005095 |
občerstvenie na stretnutie primátora s Klubom starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
314,71 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005097 |
pitný režim na Besedu Slovak Press Photo 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
10,92 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005098 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
19,12 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005103 |
prevádzková náklady 05/2023, ťarchopis k fa č. 0143230007 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
1 215,52 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005106 |
deratizácia NB Slov. nábr.Devín, Konvalinkova.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,80 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005105 |
inštalácie a konfigurácia kompatibility |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoprogress s. r. o. |
50885049 |
|
588,70 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005072 |
Wifi mesto Bratislava 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005073 |
Carrier Ethernet - OLO 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005074 |
dátové komunikačné služby MAG 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005075 |
Carrier Ethernet - Komisárky 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005076 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005077 |
WiFi "VisitBratislava", 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005082 |
tabuľa magnetická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
360,60 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005065 |
dodanie PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35-Salvator" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
38 220,00 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005081 |
stavebné a montážne práce 06/2023 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" II.etapa
zapojiť 453 v celkovej sume 239 549,12 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
199 624,27 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005108 |
údržba zelene obj. OTS2300838 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 657,60 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005109 |
údržba zelene obj. OTS2301498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 037,62 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005110 |
údržba zelene obj. OTS2301500 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
527,71 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005111 |
údržba zelene obj. OTS2301874
suna na KDF zmenená z 15 231,84 eur na 14 773,20 eur dľa priloženej faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 231,84 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005112 |
údržba zelene obj. OTS2301873 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
41 346,24 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005079 |
monitoring kanalizácie na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PK - krtkovanie s.r.o. |
50107364 |
|
819,00 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005080 |
stavebné a montážne práce 06/2023 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" III.etapa
zapojiť 453 v celkovej sume 299 835,08 Eur /cena s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
249 862,57 € |
06.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005063 |
poštové služby 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111,17 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005046 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005045 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
184,75 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005047 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005048 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
422,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005054 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005058 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
