| 1230005171 |
servis a údržba výťahov 06/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005173 |
lieky a zdravotnícky materiál pre Mestský útulok Hradská za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
240,86 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005174 |
Faktúra č.2 na akreditovaný kurz prvej pomoci pre 2 osoby - dobrovoľníci služby Nočnej pomoci. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
86,76 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005187 |
vodné Budatínska 59, 15.4.-30.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,39 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005212 |
zrážky 06/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005213 |
zrážky 06/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005214 |
zrážky 06/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005215 |
zrážky 06/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005216 |
vodné,stočné nábr.gen.Svobodu, 24.5.-23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,80 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005227 |
vyjadrenie k existencii TKZ 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005217 |
vodné Čierny les 1, 24.5.-23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
99,56 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005196 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.05.-28.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005210 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 018,38 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005176 |
vodné,stočné,zrážky 06/2023 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 636,03 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005165 |
PHM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
22 767,46 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005166 |
PHM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 169,26 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005167 |
poplatok za využitie systému MPLA 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
725,42 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005169 |
2% transačné poplatky za obdobie jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
663,23 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005219 |
údržba zelene obj. OTS2300002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
96,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005220 |
údržba zelene obj. OTS2300659 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
643,20 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005221 |
údržba zelene obj. OTS2301697 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
233,76 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005225 |
údržba zelene obj. OTS2302604
vrátené na OTMZ - suma na fa je 3 509,63 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 509,63 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005218 |
údržba zelene obj. OTS2300940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 127,64 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005223 |
údržba zelene obj. OTS2300957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
924,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005222 |
údržba zelene obj. OTS2301605 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 464,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005224 |
údržba zelene obj. OTS2301689 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
191,23 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005195 |
stavebné práce "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 386,34 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005193 |
výrub Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 915,60 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005189 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 133,28 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005194 |
stavebné práce "Zabezpečenie obvodovej steny ŠH Pionierska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
9 973,58 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
