| 1230005151 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
183,12 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005144 |
internet 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005192 |
technická štúdia "Rekonštrukcia byt.domu v Záhorskej Bystrici" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGART group, s.r.o. |
50956191 |
|
4 200,00 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005211 |
správa domov-nebyty, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005168 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
561,60 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005180 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 7/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
583,44 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005181 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 7/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
432,48 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005229 |
vyjadrenie k existencii elektr.komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
30,00 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005190 |
kompletná prevádzková činnosť vNTL plyn.kotolni ub.Fortuna 05-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005191 |
odb.skúšky a prehliadky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
517,32 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005186 |
upratovacie práce 06/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005157 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
175,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005228 |
vyjadrenie k existencii elektr.komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
150,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005183 |
Catering - projekt DecarbCityPipes 2050 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
188,05 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005200 |
grafické spracovanie technických nákresov nových uniforiem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4B Group, s.r.o. |
55059252 |
|
240,00 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005182 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 857,89 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005175 |
zrážky 01-06/2023 Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
105,14 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005177 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.5.-26.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 046,76 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005178 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.5.-26.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 399,79 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005184 |
zrážky 01-06/2023, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,28 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005185 |
zrážky 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005147 |
využívanie systému Nalgoo ATS 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005150 |
servis a údržba výťahov 06/2023 Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005155 |
zdravotné výkony 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 232,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005159 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS a OPP 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005161 |
upratovanie 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
3 069,60 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005162 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.5.-29.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,01 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005163 |
zrážky 06/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,36 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005164 |
zrážky 06/2023 Primaciálne nám.1, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,81 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005170 |
vodné,stočné,zrážky 06/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 188,94 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
