| 1230005129 |
Oprava KUBOTA G-21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 856,71 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005121 |
Kartáč tanierový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
522,00 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005135 |
Oprava krytu vozovky a chodníkov Lietavská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
106 802,90 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005137 |
Notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
53,48 € |
07.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005067 |
elektronická komunikácia s bankami 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005064 |
vypracovanie podkladov k hodnoteniu 53 projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIP OSTROWSKI |
nezadané |
|
456,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005099 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 29.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005104 |
služby MONITORA 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005091 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005086 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005088 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005068 |
údržba vismo 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005085 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
985,92 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005087 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005092 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 889,15 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005102 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč. podujatí in.ba 7-8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005084 |
upratovanie 06/2023, Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 690,16 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005089 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 582,91 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005090 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 631,98 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005101 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 7-8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005100 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 7-8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005107 |
upratovacie práce 06/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005094 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BT306TG 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005096 |
monitorovanie vozidiel 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005062 |
vyťahovanie zbernej nádoby 04-06/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005078 |
odb.posudok na výrub 50ks drevín v areáli Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
120,00 € |
06.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005066 |
preklad a korektúra AJ/SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
633,07 € |
06.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005071 |
tech.zariadenia pre WiFi signál v areáli hradu Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 480,42 € |
06.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005093 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.5.-26.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
349,14 € |
06.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005070 |
batéria do netebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
125,90 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
