| 1240009506 |
dokončený objekt Gagarinova- oprava prepadu 2 vpustov + 1 šachty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 335,82 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009507 |
dokončený objekt Kazanská-oprava prepadu vozovky,zast.MHD Hronská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 024,43 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009543 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
437,90 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009540 |
vodné Rőntgenova 24, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,49 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009519 |
vypracovanie PD „Záchytné parkovisko — úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky" ZAPOJIŤ 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
34 560,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009522 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403675 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 439,55 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009525 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404036 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 341,16 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009528 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 303,04 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009532 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 377,34 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009529 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403449 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 026,82 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009535 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403295 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 480,32 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009537 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2404040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
220,80 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009524 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 055,71 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009526 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404032 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 334,43 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009527 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404034 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
561,08 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009530 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2404352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 091,72 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009533 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402393 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
850,80 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009536 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403703 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
282,04 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009523 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2404095 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
781,20 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009531 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
597,82 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009534 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2404304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 955,07 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009539 |
Zabezpečenie vylepšení a prepojení systému IBOZ, školenia GDPR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
4 013,28 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009521 |
udržba zelene podľa objednávky OTS2403915 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 468,30 € |
18.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009504 |
vypracovanie projektu odstránenia základu portálu dopravného značenia v násype nájazdu na most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
7 560,00 € |
18.11.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009551 |
nájom parkovacích automatov 10/2024 + mesačná odmena 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
18.11.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009446 |
konzultačné služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 728,00 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009493 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit._ k tejto FA patrí dobropis pod číslom KDF9492 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
33,60 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009462 |
seminář Management městské zeleně (Dolakova, Ferencei) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. |
26529831 |
|
114,81 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009449 |
dodávka tepla na ohrev vody 102024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,73 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009469 |
nájomné za NP 11/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
