| 1240009739 |
odstr.havar.stavu,vytápanie vrátnice, Gorkého 17-DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 791,17 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009713 |
odstr.havar.stavov:nefunkč.TÚV,vytápanie,výmena poško.sanity WC, Gorkého 17-DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 158,31 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009699 |
vodné, stočné, zrážky Bazová 8, 22.10.-21.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,98 € |
22.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009723 |
support a soft.licencie na 3 roky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
112 646,20 € |
22.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009653 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
311,94 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009677 |
fotoservis 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009645 |
Odmena za oktáber 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
226 736,20 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009651 |
balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009656 |
spoluúčasť PU 957 283 1871, BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
167,25 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009658 |
spotreba el.energie a vody 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 451,47 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009659 |
konzultačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
168,00 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009661 |
prenájom strelnice III. a IV.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
2 520,00 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009643 |
elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
422,49 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009654 |
Papier kop. biely plotrová rola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 562,40 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009688 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
17 950,28 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009647 |
Mesačná kontrola EPS:11/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009652 |
znalecký posudok č. 71/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
400,40 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009655 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,56 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009695 |
Konfigurácia TB pre kamery Hikvision |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JRSW s. r. o. |
50589261 |
|
2 100,00 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009697 |
Analýza stavu pedagogického zboru na ZŠ a ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
18 450,00 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009648 |
Mesačná kontrola EPS: 11/2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009693 |
„Geotechnické poradenstvo a súdno-znalecká expertízna činnosť:
Zhodnotenie stavu oporné múru na Podkolibskej ulici“
OBJ+KL pri KDF1240006544 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dipl. Ing. Juraj Ortuta, autorizovaný stavebný inžinier |
42385202 |
|
650,00 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009660 |
znalecké posudky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
160,00 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009692 |
letenky BRUSSELS - Kubíková Michalidesová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
370,00 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009694 |
Konfigurácia zariadenia a aplikácie Thingsboard |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JRSW s. r. o. |
50589261 |
|
700,00 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009644 |
vodárenský a železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 172,89 € |
21.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009690 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 079,42 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009666 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Tománkova 5/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
118,05 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009667 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčné WC a výpadok el.el.prúdu, Kopčianska 88/byt 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
176,28 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009674 |
odstránenie havarijného stavu zatekania, Tománkova 5/byt 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
58,28 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
