| 1230005290 |
elektrina 06/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 744,91 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005274 |
elektrina 06/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
321,18 € |
14.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005270 |
elektrina 06/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 222,16 € |
14.07.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005271 |
elektrina 06/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 948,45 € |
14.07.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005272 |
elektrina 06/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
277,91 € |
14.07.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005273 |
elektrina 06/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 874,10 € |
14.07.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005264 |
servis a údržba výťahov 06/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
13.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005263 |
služby Business CityNET 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 846,45 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005265 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
871,67 € |
13.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005233 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005232 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005236 |
Inštalačné práce pre osadenie rádiových antén |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
11 104,25 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005231 |
správa domov - byty, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005260 |
kalibrácia detektora plynu Tetra4
17.7.2023 - vrátená na OSK - chýba rozpočet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DISA PLUS, s.r.o. |
35846127 |
|
180,00 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005261 |
výmena nefunkčného senzoru detektora plynu Tetra4
17.7.2023 - vrátená na OSK - chýba rozpočet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DISA PLUS, s.r.o. |
35846127 |
|
304,80 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005262 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
3 010,20 € |
12.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005234 |
servis a údržba výťahov 06/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005237 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
555,13 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005238 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 251,03 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005239 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005240 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005241 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
174,77 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005242 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005243 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005244 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 830,76 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005245 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005246 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005247 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,86 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005248 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 698,06 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005254 |
zrážky 06/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 782,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
