| 1230009416 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 178
zapojiť 453 v celkovej výške 16 861,67 Eur (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 051,39 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009417 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 56
zapojiť 453 v celkovej výške 15 420,01 Eur (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 850,01 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009418 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 95
zapojiť 453 v celkovej výške 17 759,72 Eur (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 799,77 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009420 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 241
zapojiť 453 v celkovej výške 16 892,68 EUR (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 077,23 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009421 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 230
zapojiť 453 v celkovej výške 16 278,37 EUR (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 565,31 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009435 |
alkyton |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
41192516 |
|
890,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009488 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009432 |
stavebný dozor, bonus platba za splnený míľnik 10/2023, Rekonštrukcia mest.ciest I.-III. triedy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
23 348,35 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009433 |
vodné Hurbanovo nám., 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009434 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009437 |
oprava obkladu a krycích dosiek v podchodoch na Staromestskej a Klariskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
536,67 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009456 |
výmena mreže ul.vpuste zast.MHD Budatínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
526,06 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009457 |
debarierizácia peších trás chodcov na Eisnerovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
11 288,15 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009458 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
17 242,50 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009459 |
chodník na ul.Prekopa Veľkého -prepojenie od Lesnej po Krivú ul.
nezapájať 453, ku dňu 23.11.2023 nie je ani jasné, či bude faktúra môcť byť nakoniec hradená z PzR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
132 818,77 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009460 |
rozkopávka a spätná úprava v mieste poruchy na vodovodnom potrubí na Hlavnom.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 123,59 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009461 |
oprava vozovky,vybudovanie parkovacieho pásu,cyklo pruhu a modernizácia chodníka ul. 29.augusta po Cintorínsku
nezapájať 453, ku dňu 23.11.2023 nie je ani jasné, či bude faktúra môcť byť nakoniec hradená z PzR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
99 587,91 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009438 |
zúženie pochôdzneho priestoru Most Hradská - lávky pre peších |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 827,76 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009439 |
drobné stavebné a montážne práce na inž.objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 657,87 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009440 |
drobné stavebné a montážne práce na inž.objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 511,94 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009441 |
povrchové ošetrenie lavičiek- Hodžovo nám., Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 452,79 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009442 |
relizácia etapového geodetického merania vzťažných a pozorovacích bodov na mostných objektoch: most SNP, Starý most, Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
9 198,00 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009443 |
obnova a dobudovnie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
36 680,00 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009444 |
geodetické zameranie metódou nivelácie lávky L355 nad Einsteinovou ul.,/Šustekova pri Seči rozsahu zamerania v 3. etapách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
5 966,40 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009445 |
orez stromu po havárii - Staré Grunty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
123,48 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009446 |
výrub stromu - Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 632,72 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009447 |
orez stromu - Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 369,26 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009448 |
orez stromu - Záh.Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 680,26 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009449 |
orez stromu - DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 084,16 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009450 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
26 126,38 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
