| 1240006293 |
osadenie cyklostojanov a zahradzovacích stlpikov na nám.SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
602,95 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006294 |
frezovanie nerovností na vozovke Lamačská cesta,Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 090,08 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006237 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 073,00 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006206 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2024 - 07.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,98 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006205 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1,08.07.2024 - 07.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 308,75 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006262 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v Zrkadlovej sieni, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
892,76 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006208 |
Úprava križovatky BA328 na 24V a preferencia MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
48 935,90 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006230 |
plyn vyúčt. 07/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 105,13 € |
08.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006231 |
plyn vyúčt. 07/2024, Primaciálne námestie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 448,54 € |
08.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006234 |
plyn vyúčt. 07/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 398,14 € |
08.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006203 |
zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
360,00 € |
08.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006295 |
zabezpečenie tématických vychádzok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
518,40 € |
08.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006223 |
internet 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
08.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006185 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006184 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2024,Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006186 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006198 |
Prerušenie dodávky pitnej vody OM20011485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,80 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006187 |
Prenájom parku 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006188 |
Poskytnutie služby 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006190 |
Pasport Antolskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
6 240,00 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006196 |
PHM 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 564,35 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006179 |
Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti odpadového hospodárstva - pre potreby realizácie cyklotrasy pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Balková EKO - IN |
37252020 |
|
450,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006195 |
PHM 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 922,02 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006182 |
letenky Kodaň - 6x OPaCD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
2 406,00 € |
06.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006189 |
Činnosť Stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, 07/2024, v zmysle zmluvy o dielo číslo MAGTS2400134 zo dňa 9.5.2024 na akciu „ (Petržalka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
4 190,40 € |
06.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006114 |
upratovacie práce 07/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006129 |
Sanitácia Výdajníka na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
131,70 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006141 |
prenájom 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006132 |
Sanitácia Výdajníka na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,68 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006127 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,44 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
