| 1230005743 |
BT-170HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
646,46 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005744 |
BL-658RI oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
710,72 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005745 |
BT-704HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
359,52 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005746 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005747 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005748 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
408,35 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005721 |
zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu - H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
8,16 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005738 |
strážna služba 06/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 356,00 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005739 |
práce zamestnancov v ACP Bottova 7, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
3 207,16 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005737 |
promo video na tému inklúzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
promovie s. r. o. |
48029645 |
|
840,00 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005702 |
smalt. ul. tabuľa 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smaltovňa Mišík, s. r. o. |
44717342 |
|
656,40 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005708 |
mes.kontrola EPS 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005715 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
79,36 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005717 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Patrícia Krausová |
52040984 |
|
500,00 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005724 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.6.-17.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
103,40 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005689 |
odb.prehliadka - revízia MaR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 348,00 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005692 |
odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 463,16 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005720 |
zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
31,63 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005722 |
mes.kontrola EPS 07/2023, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005693 |
prenájom v k.ú. Petržalka 07-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
22 560,02 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005694 |
prenájom v k.ú. Staré Mesto 07-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
215,54 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005697 |
HM stojany PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
612,00 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005698 |
CTL BKL, Klarisky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
681,60 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005699 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005700 |
certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
18,00 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005701 |
komatex hájovňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
75,60 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005716 |
tmelenie okien,ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROKOND s.r.o. |
46760709 |
|
240,00 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005714 |
BT-170HJ servis a oprava vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
263,00 € |
25.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005731 |
folie +polep |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
174,00 € |
25.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005712 |
potlač a výroba PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
25 840,92 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
