| 1230009945 |
samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36232807 |
|
762,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009916 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.10.-21.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009879 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
4 362,60 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009811 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009812 |
oprava a údržba auta BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,56 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009813 |
oprava a údržba auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009814 |
oprava a údržba auta BL077OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,20 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009815 |
oprava a údržba auta BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009807 |
Faktúra na školenie realizované pre Nočnú pomoc, úhrada v 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
105,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009808 |
2 workshopy podľa objednávka OTS2304361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
400,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009816 |
nabíjanie a parkovanie 2 ks info vozíkov (BL448YR, BL088YR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 120,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009818 |
servis výťahov 11/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009819 |
servis výťahov 11/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009820 |
servis výťahov 11/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009859 |
CO2 pasce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
9 980,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009823 |
preprava jedla do útulku Hradská 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
108,00 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009858 |
nájom pozemkov, zluva č. 08 88 0923 19 00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
45 168,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009871 |
6.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009872 |
prenájom mobilného WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
504,00 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009857 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
572,00 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009824 |
elektrina opravná fa 02/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-59,15 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009825 |
elektrina opravná fa 01/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-78,94 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009826 |
elektrina opravná fa 03/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-55,28 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009827 |
elektrina opravná fa 04/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-62,44 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009828 |
elektrina opravná fa 02/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-521,38 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009829 |
elektrina opravná fa 03/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-597,68 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009830 |
elektrina opravná fa 01/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-564,48 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009831 |
elektrina opravná fa 04/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-566,81 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009832 |
elektrina opravná fa 03/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-23,96 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009833 |
elektrina opravná fa 02/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-22,46 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
