| 1230005885 |
oprava a údržba auta BA179NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
345,07 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005914 |
spoluúčasť, PU 9852234799 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005899 |
Fleecové deky pre potreby programu ĽBD vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
682,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005898 |
ohrievače nôh pre potreby programu ĽBD vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VTR SLOVAKIA S.R.O. |
51112191 |
|
174,04 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005897 |
odmena za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
355 796,50 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005918 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,36 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005919 |
BT-722HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
383,33 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005920 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
552,14 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005921 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
71,65 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005926 |
VDZ a ZDZ v PAAS zone SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
15 600,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005930 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005911 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005913 |
nájom NP 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005900 |
odstránenie havarijného stavu-výmena poškodenej vane s napojením a doplnením obkladu, Pribišova 8/byt 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
715,70 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005901 |
elektroinštalačné práce, Kopčianska 86/byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
315,30 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005902 |
oprava po zatečení, Krajná 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 090,48 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005903 |
elektroinštalačné práce, Rezedova 3/byt 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
156,53 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005904 |
elektroinštalačné práce, Rezedova 3/byt 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
156,53 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005905 |
oprava vonkajšej rolety a zámku okna, Hradská 140C/byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
149,61 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005907 |
oprava bytu, Hradská 140C/byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 801,83 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005909 |
oprava bytu, Tománkova 5/byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 519,85 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005910 |
demontáž podlahy a vyhotovenie sadrových terčíkov, Sedlárska 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
253,72 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005924 |
oprava výťahov Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
8 425,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005925 |
sanácia ríms,oprava izolácie a náter zábradlia- Most M020 na ul. Vlčie hrdlo k spalovni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 888,31 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005927 |
spracovanie projektu pre realizáciu "Ukončenie elektr.rozvodov NN realizovaných na nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JM PROJEKT, s.r.o |
46164952 |
|
2 400,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005929 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.6.-23.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
924,53 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005917 |
školenia aplikácií Vema |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 980,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005912 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005881 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
298,60 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005832 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
86,40 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
