| 1240006638 |
Ref minulé obdobia 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
2 576,02 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006670 |
odchodové tlačidlo, zámok s madlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
390,00 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006680 |
Faktrurácia stavebných prác za júl 2024 - čiastka k úhrade bez zľavy a zádržného je 2 724 169,99 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
3 141 740,32 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006663 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,56 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006666 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
338 034,04 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006643 |
Práca s párom v konflikte - 07.-09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
810,00 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006650 |
Na základe Vašej objednávky č. OTS2305116 Vám fakturujeme služby poskytnuté v rámci Rozvojového programu pre nových vedúcich pracovníkov (Kostroš, Ciferska, Lahka, Szabo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
600,00 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006674 |
vzduchový piest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
306,40 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006675 |
vzduchový piest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
306,40 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006677 |
Koleso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 064,21 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006673 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 332,80 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006640 |
Fakturujeme Vám za odvoz a zhodnocovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 082,16 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006672 |
čistenie fasády od graffitov a náter na objekte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠTUKONZ s.r.o. |
44325410 |
|
662,50 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006664 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400456 opravu prepadu vozovky na Trnavskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 355,14 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006667 |
Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky OSaUTO/24/RIO/CSS/051 a v zmysle preberacieho protokolu za:
Oprava vadných dopr. slučiek D1, D3 na križovatkách BA375, BA417 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 522,77 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006647 |
EVO Diesel_8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 029,93 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006644 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 177,80 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006665 |
kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Podielnicke družstvo DUNAJ |
00190667 |
|
15 745,54 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006646 |
Plotrová rola 594mm/50m/50mm-90g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
481,80 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006645 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
370,44 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006648 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 281,60 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006661 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OSP2400349 OSUTO/24/M-061/opory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
94 270,03 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006657 |
Rezedova 3, byt č.244 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
301,71 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006655 |
Rezedova 3, byt č.109 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
179,54 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006656 |
Hradská 140C, byt č.8C v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
205,00 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006658 |
Rezedova 3, byt č.116 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
374,89 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006659 |
Tománkova 5, byt č.22 v Bratistave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 578,84 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006660 |
Tománkova 5, byt č.24 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 531,98 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006662 |
ZA KRESLIČSKÉ PRÁCE NA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII: Projekt "Elektro rekonštrukcie priestorov prízemia a 1.NP budovy MsP Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Jaromír Krobot |
44273886 |
|
550,00 € |
21.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006676 |
Zadná svetlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
221,22 € |
21.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
