| 1230010088 |
oprava a údržba strechy na ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 952,78 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010089 |
oprava a údržba strechy na ZUŠ a CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 505,91 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010084 |
udržiavacie práce, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
93 420,12 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010085 |
dodávka a montáž nadpražia po výmene opláštenia objektu B3 na Jurigovom nám. DS KOTVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 619,97 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010086 |
čiastkové stavebné práce v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
50 425,18 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010087 |
obnova Mýtneho domčeka na Gondovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
66 641,47 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010098 |
komplexná oprava a údržba plyn.kotolne Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
155 376,38 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010115 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 070,50 € |
05.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010094 |
zaslepenie priechodu medzi halami, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
574,49 € |
05.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009998 |
stavebné práce "Výstavba polyfunkčného komlexu Muchovo nám. I.etapa" 21.10.- 20.11.2023, , čiastka hradená HM SR: (Kami profit) 56 273,60 € + DPH vo výške 90 779,77 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
453 898,85 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009956 |
kl.nábytkový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
18,24 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009959 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009962 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009966 |
oprava a údržba auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
223,75 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009967 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
343,63 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009968 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
201,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010023 |
polygrafické služby ku kampani IZBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 097,98 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010024 |
výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
522,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010025 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010026 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
114,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010027 |
tlač A5 letáku - Pýtajte sa primátora 27.11.2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
60,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010028 |
tlač kartičiek na preukazy na krk pre média a návštevy u primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
162,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010029 |
tlač nálepiek - fixpoint |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
162,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010030 |
fotoservis 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010031 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010032 |
výroba-tlač CLB plagátu - CikCak čiary |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
345,60 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010033 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk, 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010034 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
199,68 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010035 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
120,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010041 |
Príprava a facilitácia evaluačného stretnutia HMBA s partnermi (IVPR, MVO, MČ) k sčítaniu ľudí bez domova formou fokusovej skupiny v trvaní 2 hodín dňa 28. novembra 2023 + zápis zo stretnutia v celkovej cene 700 € (dodávateľ nie je platco |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
700,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
