| 1240010552 |
automatizované sťahovanie podaní z IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
5 049,60 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010563 |
údržba cyklosčítačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 432,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010564 |
dodávka a montáž 2ks cyklosčítačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
24 240,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010571 |
dodané občerstvenie pri príležitosti onboardingu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
135,60 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010580 |
Zhotovenie priebežného chodníka cez bočné rameno križovatky Drieňová-Sabinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 230,92 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010584 |
Petržalská os -chodníky,cyklochodníky-chodník č.2-Markova,Kutlíkova II.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
58 703,45 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010585 |
Petržalská os-chodníky,cyklochodníky - chodník č.7-Leitavská/Betliarska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
94 404,66 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010600 |
Stavebné práce - „Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici II. “ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
122 896,68 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010627 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
17 318,34 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010632 |
danove priznania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 676,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010634 |
PD vodozádržných opatrení v projekte "Revitalizácia tranzitného priestoru Vozovňa Krasňany" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSA s.r.o. |
56004320 |
|
1 920,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010644 |
Oprava a údržba ob.bunky č. 025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
2 637,06 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010647 |
náklady za činnosť stavebného dozora 11/2024 nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
76 459,20 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010650 |
poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
35 487,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010591 |
Inžinierska činnosť zabezpečenie pripojenia parkovísk na sieť NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eko-Elpro s. r. o. |
44906226 |
|
4 680,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010619 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402827 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 589,14 € |
11.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010579 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Nové mesto časť I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
6 628,42 € |
11.12.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010606 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Rača časť II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
20 753,62 € |
11.12.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010507 |
služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
18 423,94 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010494 |
dodávka tepla 18.8.-30.11.2024,Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 205,78 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010509 |
Materiál a realizácia kam. systémov L.Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
26 513,30 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010529 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - opticka prípojka spojka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
690,95 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010499 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Hradská 21,Pri Čiernom lese 1,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
21 025,73 € |
10.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010501 |
elektrina vyúčt. 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 429,38 € |
10.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010500 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 939,61 € |
10.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010506 |
elektrina vyúčt. 11/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
126,90 € |
10.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010503 |
elektrina vyúčt. 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
8 797,20 € |
10.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010433 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
193,67 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010446 |
Rozvoj MOS 2024 - prípojka Obchodná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
175,18 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010486 |
Internet XL bez viazanosti 01.12-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
