| 1240006639 |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie_faktúra patrí KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
332,64 € |
21.08.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006599 |
Odmena za júl 2024- NEUHRADZAT - ZAPOCITA SA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
219 312,20 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006632 |
Poloreckého - zrážky, 17.07.2024 - 16.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006621 |
Holíčska 2, vodné stočné zrážky 19.07.2024 - 18.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006596 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400500 Most e.č. 572-003 na Hradskej ulici Maly Dunaj Vrakuni Č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
206 269,99 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006600 |
Forenzní služby dle Smlouvy o poradenství z 27. 2. 2024 za období květen a červen 2024 v oblastech 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DABRICON s.r.o. |
06489401 |
|
17 135,00 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006598 |
spotreba - plyn 7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
420,23 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006633 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 17.07.2024 - 16.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006616 |
úržbu zelene podra objednávky 0TS2401726 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 843,20 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006625 |
Vodné stočné zrážky Záporožská 8 19.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
267,46 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006631 |
Vodné stočné Podzáhradná 100 16.07.2024 - 15.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
307,25 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006627 |
Voda Záporožská 5 18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,82 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006622 |
Filter BRITA ON TAP Pro V-MF System Filter BRITA Pack 1 On Tap V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
182,82 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006635 |
Vyčíslenie úspor energie výmenou technológie žiaroviek za LED na križovatkách v Bratislave. podľa objednávky SOaUTO/24/RIO/CSS/016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 720,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006636 |
038 výmena vložiek do žiarovkových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
31 311,96 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006626 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 317,43 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006628 |
Dlhé diely OB.105 18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006624 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 588,45 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006610 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2401366 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 860,18 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006613 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402547 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 208,85 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006612 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402550 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 056,29 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006611 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2402549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 318,80 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006629 |
Velkokapacitný kôš s objemom 100lt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
14 328,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006630 |
Pánty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
2 340,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006623 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 818,18 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006597 |
Stavebné a montážne práce na ZUŠ Panenská - Dod.5 Nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
180 456,00 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006605 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
321,60 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006617 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej komunikácií — čast' 2 — Bratislava V " a objednávky OTS2403113. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 152,00 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006595 |
Fakturujeme Vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP22200071 a objednávky OSP2400309 doplnenie konštrukcie mosta Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 053,60 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006606 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402254 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
569,09 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
