| 1230009665 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
300,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009666 |
úprava vchodu do podkrovia,montáž oplotenia v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 655,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009674 |
údržba zelene obj. OTS2304265 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 124,08 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009675 |
údržba zelene obj. OTS2304840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 329,73 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009676 |
údržba zelene obj. OTS2304841 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 652,35 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009677 |
údržba zelene obj. OTS2304842 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
702,72 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009678 |
údržba zelene obj. OTS2304839 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 938,18 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009679 |
údržba zelene obj. OTS2303669 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 168,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009680 |
údržba zelene obj. OTS2302803 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 436,29 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009741 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 1.11.-22.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 696,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009742 |
údržba zelene obj. OTS2305170 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 792,80 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009743 |
údržba zelene obj. OTS2305074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 448,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009681 |
realizácia preloženia vodov.prípojky v areáli Technická 6 suma KDF 34786,81 eur + DPH 6 957,36 eur
zapojiť 453 vo výške 41 744,17 /s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 786,81 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009682 |
vyregulovanie a termostatizácia vykurovac.systému v Mirbachovom paláci suma KDF 23 286,18 eur + DPH 4 657,24 eur
zapojiť 453 vo výške 27 943,42 /s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
23 286,18 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009643 |
Predplatné odborného časopisu - Veřejné zakázky 2024 - dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Procurement Publishing, s.r.o. |
04764218 |
|
-212,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009608 |
mes.kontrola EPS 11/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
71,63 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009628 |
mes.kontrola EPS 11/2023, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009644 |
príslušenstvo k AED CR PLUS chargepack, dopravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
325,20 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009605 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009607 |
spotreba plynu,vody 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
898,26 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009609 |
dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 553,60 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009613 |
prenájom montážnej plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
420,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009616 |
špecializované technické práce a materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
869,39 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009619 |
office TV start,prístup do siete internet 11.11.-10.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009620 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009635 |
kompletná prevádzková činnsť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009654 |
Bazová 6-optická prípojka + príprava legislatívnych dokumentov
Pionierska-Púchovská spojenie radičov-príprava legislatívnych dokumentov
Vyjadrenia k zakresom IS a PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 910,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009604 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.10.-12.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009614 |
notebook 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 761,86 € |
22.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009615 |
tablet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
919,90 € |
22.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
