| 1240006288 |
úprava križovatky Mudroňova/Myjavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
200 284,35 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006216 |
voda,teplo 07/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
897,50 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006228 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006215 |
voda,teplo 07/2024, H.Meličkovej 11 A, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 096,32 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006219 |
správa domov - byty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
08.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006218 |
správa domov - nebyty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
08.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006233 |
plyn vyúčt. 07/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 614,13 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006235 |
plyn vyúčt. 07/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
901,08 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006210 |
voda,teplo 07/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 036,46 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006213 |
voda,teplo 07/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
683,65 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006209 |
voda,teplo 07/2024,Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 297,16 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006276 |
Čistenie chodníkov, kosenie 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
879,65 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006255 |
deratizácia,dezinfekcia,čistiace práce - Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,20 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006243 |
Výmena 3ks poškodených stožiarov CDS, oprava káblových porúch medzi st.č.5,6,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 887,75 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006240 |
Výmena havarovaného stožiara na BA543 a 5m ramena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 842,08 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006242 |
Výmena nefunkčných senzorov na BA451, 452 3ks a na BA2461 výmena elektroniky. Výmena batérii na repeatroch BA235, 422, 4531, výmena tlačidla na BA523 a uloženie kábla na BA332 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 398,28 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006244 |
Výmena a náter stožiarov na BA 328 a zabetonovanie základov pre uvedené stožiare |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
15 776,32 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006241 |
Výmena havarovaného stožiara na BA615 a návestidla 2x200 LED 230V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 867,96 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006301 |
strážna služba 07/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 348,00 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006248 |
čistenie komuninácií 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
122 802,26 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006247 |
čistenie komunikácií 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
60 227,74 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006245 |
náter dopr.zábradlí na Zahradnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 133,52 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006246 |
odťah vozidla - ul Pod násypom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
109,44 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006221 |
deratizácia - na rohu Račianska-Ursínyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
220,80 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006282 |
dezinsekcia - Laurinská 20 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 328,40 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006201 |
Upratovacie a čistiace práce 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
477,60 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006207 |
Oprava signálneho káblového prepojenia na križovatke BA217 medzi stožiarmi č.2 a č.3 na križovatke BA334 a oprava detekčnej slučky D3 na križovatke BA412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 019,26 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006290 |
bezbarierový priechod Bulharská/Spoločenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 896,75 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006289 |
bezbarierový priechod Krasovského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 603,84 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006292 |
osadenie stlpika do dlažby Palackého ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
261,24 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
