| 1230009320 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 982,11 € |
16.11.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009321 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
582,31 € |
16.11.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009339 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
357,55 € |
16.11.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009256 |
office internet 150,office telefon M, 03.11.-02.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009283 |
odb.obsluha a dozor kotolne O.Štefanka 5, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009284 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009285 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009252 |
dobropis k fa č. 0145230002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 439,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009253 |
dobropis k fa č. 0145230003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 362,16 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009254 |
dobropis k fa č. 0145230005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 105,12 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009255 |
dobropis k fa č. 0145230004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 364,42 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009226 |
montáž 3 ks GPS jednotiek s digitálnym kľúčom , identifikáciou zamestnanca + diaľkový štart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
432,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009301 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009306 |
projektové práce na spracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby na akciu - Udržiavacie práce v objekte Kopčianska 76 na 1. NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HK PROJEKT, s.r.o. |
36050784 |
|
350,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009308 |
plyn vyúčt. 10/2023 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 620,86 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009309 |
kostým na Mikuláša pre Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
254,80 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009311 |
pingpongový stôl, loptičky, set |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
277,20 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009286 |
rekonštrukcia bytu, Rezedova 3,byt 198
zapojiť 453 v celkovej výške 12 353,17 Eur (s DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 294,31 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009287 |
oprava bytu, J.Stanislava 49,byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 959,19 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009240 |
deratizácia - Medveďova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,00 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009247 |
zdravotné úkony 10/2023, ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
400,00 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009248 |
strážna služba 10/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 780,00 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009249 |
strážna služba 10/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009251 |
organizácia a vedenie pohybových aktivít, ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Daniel Antálek |
nezadané |
|
500,00 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009312 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
620,00 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009241 |
spotreba vody na závlahu na Karadžičovej ul. 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Generálny investor Bratislavy |
00698393 |
|
958,04 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009212 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 009,16 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009222 |
odstránenie havarijného stavu v NP Hodžovo nám./podchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
285,41 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009264 |
pohotovostná havarijná služba byty, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009265 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Hradská 140B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
728,30 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
