| 1230005032 |
prenájom 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005056 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za II.Q. 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005055 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
04.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005057 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA II, OV BA IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
2 220,00 € |
04.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005052 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení v DPOH na Gorkého 17, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
04.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005030 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia v DPOH na Laurinskej 20, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
04.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005031 |
odstraňovanie havarijných stavov vytápania na ÚK rozvode a nefunkčných uzáverov ÚK, Uršulínska 6/PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 546,17 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005033 |
odstránenie havarijného stavu oplotenia a úprava brány a oplotenia, Krajná 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 280,76 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005034 |
mandátny certifikát,čítačka čip.kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
155,26 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005036 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia po vytopení,Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
500,55 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005037 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného spol. osvetlenia, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
444,04 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005038 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, Kopčianska 88/byt 71,72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
816,95 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005039 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 53,103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
656,81 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005040 |
odstránenie havárie-odstránenie závad na sanite a vodoinštalačných rozvodoch, O.Štefanka 5/byt 4,5,22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
655,92 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005041 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 56,65,112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
580,37 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005042 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Budyšínska 1/byt 412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
288,91 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005043 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 81,55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
422,03 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005044 |
odstránenie havárie znečistených priestorov domu,likvidácia odpadu,odstránenie zatekania zo strechy, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
866,64 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005049 |
odstránenie havarijného stavu oceľovej vstup.brány,zabezpečenie pozemku, Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 224,16 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005050 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektriny,oprava osvetlenia, Záporožská 8/Bulharská škola/ pav.B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
301,89 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005051 |
odstránenie havarijného stavu ver.toaliet,odstránenie nápisov,antigrafiti náter, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 291,52 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005060 |
oprava bytu, Ondreja Štefanka 5/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 559,71 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005061 |
oprava strešnej krytiny, Krajná 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 288,05 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005035 |
výroba podkladov a interaktívneho diela pre komunitnú aktivitu počas Svetového dňa utečencov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
300,00 € |
04.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005053 |
údržba zelene obj. OTS2301687 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 983,71 € |
04.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005029 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005028 |
rollupy 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
816,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005059 |
podvozok MAN,nosič hákový - TGS 1 ks, úprava podvozku - 1 ks, hákový nosič - 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
150 000,00 € |
04.07.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005022 |
dobropis k fa č.2023134 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
-3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005008 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP na Bottovej 7, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 164,89 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
