| 1230009089 |
supervízia odb. zamestnancov KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009091 |
Špecializované technické práce a materiál - servis , inštalácia FTP kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
187,87 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009097 |
Kópie kľúčov k vozidlám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
324,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009099 |
montáž 3 ks GPS jednotiek s digitálnym kľúčom , identifikáciou zamestnanca + diaľkový štart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
1 909,80 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009104 |
Kurzy SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 697,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009115 |
Drevené vyrezávané lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BizTree, s. r. o. |
47818883 |
|
912,50 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009116 |
Neadresná distribúcia in.ba do schránok domácností 3.-7.11-2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009118 |
Spotrebované média 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
9 468,66 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009120 |
Návšteva Michalskej veže 25.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
110,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009095 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
344,12 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009062 |
Servis a údržba výťahov 10/2023,Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009068 |
Prevádzka VO 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 426,00 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009069 |
El.energia Istrochem 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
716,72 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009061 |
2% transakčné poplatky, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 593,80 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009063 |
Servis a údržba výťahov 10/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009106 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.8.-19.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009107 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.7.-19.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009117 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
675,62 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009060 |
Prekládky 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
315,12 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009065 |
Čistiace a leštiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
521,64 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009071 |
tlač in.ba 11-12/2023, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 071,55 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009112 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,00 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009125 |
Stravné 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
27 015,75 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009067 |
Lieky a zdravotnícke pomôcky za 10/2023 pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
13,47 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009076 |
Oprava komunikácií v parku na nám. Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
119 996,73 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009077 |
prenájom WC a sanit.techniky, Uránová 2, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009079 |
Stavebné a montážne práce na stavbe - rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská III.etapa, Dod.č.1 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
255 206,90 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009080 |
Stavebné a montážne práce na stavbe - rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská II.etapa, Dod.č.1 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
70 552,99 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009081 |
Stavebné a montážne práce na stavbe - rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská III.etapa, Dod.č.1 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
167 758,31 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009088 |
Ohňová show pre Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Art Erika Hantáková - INSPINIA |
55205526 |
|
300,00 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
