| 1250004381 |
Dlhodobý hmotný a nehmotný majektok a zasoby, 4.6.2025, 1xMAG (Krajnikova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004312 |
spotreba plyn,voda 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
901,45 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004342 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
26,38 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004275 |
Servisný zásah a nastavenie systému EZS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
49,20 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004262 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 360,36 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004376 |
2% transakčné poplatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 559,47 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004295 |
Prieskum verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NMS Market Research Slovakia s. r. o. |
52966381 |
|
11 672,70 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004328 |
voda,teplo 05/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 450,63 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004372 |
údržba a ošetrenie lavičiek náterom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAFIS s. r. o. |
53248996 |
|
15 507,00 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004350 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 , 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004340 |
dodané občerstvenie na Onboarding nových zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
100,80 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004334 |
Parkovanie starostov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
92,20 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004335 |
Parkovanie poslancov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 150,50 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004337 |
Poskytnutie služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004336 |
Prenájom parku 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004274 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
1 000,00 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004273 |
kuchynské potreby a vybavenie na fungovanie centra LOOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
351,44 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004258 |
taktický držiak na osobnú kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
1 547,34 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004333 |
rádiokomunikačné služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004314 |
Konzultácia k S08 Podklady/naklad - čítanie položiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004341 |
oprava výťahu Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
430,44 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004343 |
oprava pohybl.schodov,oprava motora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
5 814,35 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004339 |
odb.prehliadka výťahu na Hl.stanici
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
418,20 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004347 |
domáca pohotovostná služba 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 453,77 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004345 |
revízia,odb.prehliadka 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 365,42 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004344 |
pravidelný profylaktický servis 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
205,41 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004348 |
údržba,prevádzka kolektorov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 582,57 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004283 |
výroba a dodanie kuch.linky, Zvolenská 3/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 109,15 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004284 |
výroba a dodanie kuch.linky, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 478,06 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004292 |
pevné uzavretie schodísk a rampy na terasách Nobelovo nám., Šustekova, Rovniankova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 408,69 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
